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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津市第一中级人民法院

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、依法审判由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等案件；依法对辖区基层人民法院行使指定管辖权。

4、受理不服本院和辖区基层人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定，进行再审或指定下级人民法院再审。

5、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

6、依法行使司法执行权和司法决定权。

7、监督辖区基层人民法院的审判工作。

8、依法决定国家赔偿。

9、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

10、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

11、负责本院的纪检、监察工作。

12、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。

13、承办其他应当由市第一中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置情况

天津市第一中级人民法院内设18个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 14655.8 万元，与2020年预算相比减少1876.6  万元。其中，本年收入合计 14355.8 万元，与2020年预算相比增加313 万元，包括一般公共预算拨款收入 14355.8 万元；上年结转结余 300 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算14655.8万元，与2020年预算相比减少1876.6万元，其中：

公共安全支出13319.2万元，主要用于办案业务费、业务装备费等项目支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出831.9万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险和职业年金缴费支出；

卫生健康支出504.7万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算4074.2万元，包括办公费 364.2 万元、印刷费20 万元、手续费1 万元、水费20万元、电费220万元、邮电费142万元、取暖费218.3万元、物业管理费560万元、差旅费60 万元、因公出国（境）费用11 万元、日常维修费400万元、租赁费206.9 万元、会议费 1 万元、培训费10 万元、公务接待费0.3 万元、被装购置费5 万元、劳务费350 万元、工会经费70 万元、福利费130万元、公务用车运行维护费37.9万元、其他交通费用330 万元、其他费用896.6 万元、设备购置费 20 万元、

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 86万元，其中：政府采购货物支出 86 万元。主要项目是：公务车辆购置项目61万元，警用车辆购置项目25万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 28 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备 30 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额    609.7万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本院2021年政府性基金预算支出情况表为空表。