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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津食品集团有限公司2021年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津食品集团有限公司聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、食糖储备安全。事业单位主要从事中等职业教育，培养商贸类和烹调类人才。集团公司本级还负责了转制集团财政供养离退休人员经费收支和涉农财政资金的收支使用工作。

二、部门机构设置情况

天津食品集团有限公司本级内设23个职能处室;下辖1个预算单位是天津市经济贸易学校。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算10082.3万元，与2020年预算相比减少1483.8万元。其中，本年收入合计10022.3万元，与2020年预算相比减少155.1万元，包括一般公共预算拨款收入8969.9万元、政府性基金预算拨款收入0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 200 万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入852.4万元；上年结转结余60 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算10082.3万元，与2020年预算相比减少1483.8万元，其中：

1.“教育支出”科目支出8769.9万元，主要用于以下方面:

 “中等职业教育”科目支出8769.9万元，其中基本支出7382.0万元（人员经费6392.0万元、公用经费990.0万元），项目支出1387.9万元。项目支出均为天津市经济贸易学校的项目支出,分别是:

（1）现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（中职）27万元。

（2）现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职1+X证书制度试点项目资金23万元。

（3）现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金104万元。

（4）职业院校“鲁班工坊”建设项目200万元。

（5）中等职业学校学生资助政策体系1033.9万元。

2.“社会保障和就业支出”科目支出889.9万元，主要用于以下3个方面：

（1）“行政单位离退休”科目支出320.8万元，用于发放集团公司本级转制前离退休人员的离休费和退休费及离世抚恤金。

（2）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出379.4万元，用于为天津市经济贸易学校人员缴纳基本养老保险。

（3）“机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出189.7万元，用于为天津市经济贸易学校人员缴纳职业年金。

3.“卫生健康支出”科目支出422.5万元，主要用于以下3个方面：

（1）“行政单位医疗”科目支出8.0万元，用于支付集团公司本级转制前离休人员医药费。

（2）“事业单位医疗”科目支出295.2万元，用于天津市经济贸易学校人员缴纳基本医疗保险。

（3）“其他行政事业单位医疗支出”科目支出119.3万元，用于天津市经济贸易学校人员医疗费36.9元、医疗费补助82.4万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

天津食品集团有限公司本级是转制集团公司，2021年未安排机关运行经费预算。下属天津市经济贸易学校2021年公用经费财政拨款预算509.8万元，包括办公费12.0万元、印刷费3.0万元、手续费3.0万元、水费45.0万元、电费56.0万元、邮电费23.0万元、取暖费60.0万元、物业管理费60.0万元、维修（护）费90.0万元、培训费5.0万元、专用材料费15.0万元、劳务费37.0万元、委托业务费8.0万元，工会经费48.1万元、福利费25.0万元、其他交通费用5万元、专用设备购置14万元、其他商品和服务支出0.7万元。

（二）政府采购情况

天津食品集团有限公司本级2021年未安排政府采购预算；下属天津市经济贸易学校安排政府采购预算 162.4 万元，其中:政府采购货物支出162.4万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目采购货物支出92.4万元，采购的是数据中台；职业院校“鲁班工坊”建设项目采购货物支出70万元，采购的是电磁灶。

 （三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，天津食品集团有限公司本级无财政预算在编车辆；下属天津市经济贸易学校资产管理系统反映共有车辆 6 辆，其中车牌号为津CA2206的别克汽车已经报废且正在办理报废手续，所以实际共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，主要用于天津市经济贸易学校日常公务使用。单价50万元以上的通用设备台 8 （套），单价100万元以上的专用设备 4 （套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额1387.9万元。分别是：

天津市经济贸易学校

（1）现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（中职）27万元。

（2）现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职1+X证书制度试点项目资金23万元。

（3）现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金104万元。

（4）职业院校“鲁班工坊”建设项目200万元。

（5）中等职业学校学生资助政策体系1033.9万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.行政单位离退休。是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）关于空表的说明

1. 天津食品集团有限公司整体上2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 天津食品集团有限公司整体上2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。