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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年

部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津渤海轻工投资集团有限公司负责为集团内转制离退休人员发放离退休费及集团所属市级事业单位编制预算、决算。

二、部门机构设置情况

天津渤海轻工投资集团有限公司内设  12    个职能处室；下辖   7 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 57242.8 万元，与2020年预算相比减少921.1   万元。其中，本年收入合计  55242.8  万元，与2020年预算相比减少  1692.1 万元，包括一般公共预算拨款收入  42241.8  万元、财政专户管理资金收入 12900 万元、其他收入 101  万元;上年结转结余2000万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 57242.8  万元，与2020年预算相比减少 921.1  万元，其中：

教育支出科目支出  50753.4 万元，主要用于中高职院校学生资助政策体系、高职院校“双高”计划等项目支出以及所属教育单位基本支出；

科学技术支出科目支出26.9万元，主要用于所属转制科研机构基本支出；

社会保障和就业支出科目支出4166.1万元，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出以及单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出科目支出2296.4万元，主要用于离退休人员医疗支出以及单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排公用经费预算  4274.5  万元，包括办公费 166.4万元、印刷费 10万元、水费150万元、电费360万元、邮电费170万元、取暖费1150万元、物业管理费600万元、维修（护）费500万元、租赁费50万元、专用材料费215万元、劳务费200万元、委托业务费442.4万元、工会经费170.8万元、公用经费其他89.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算 2235.6 万元，其中：政府采购货物支出   1715.6  万元、政府采购服务支出520万元。主要项目是：天津轻工职业技术学院教学专用仪器项目1415.6万元，计算机及软件和配套项目 146万元，办公设备购置项目 154 万元，印刷及物业管理服务项目520万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  28    辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    0辆、特种专业技术用车   0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  28  辆，其他用车主要包括   办公车辆  。单价50万元以上的通用设备 68  台（套），单价100万元以上的专用设备 15  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 20   个，涉及预算金额 8328.8 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表