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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津渤海化工集团有限责任公司2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责下属事业单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖事业单位的预算和决算。

二、部门机构设置情况

渤化集团内设20个职能处室，下辖7个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算45521.7万元，与2020年预算相比增加1265.7万元。其中，本年收入合计26475.9万元，与2020年预算相比减少

 156.1万元，包括一般公共预算拨款收入 20440.9 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入5705万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 46万元、上级补助收入0 万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入284万元；上年结转结余19045.8万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算45521.7万元，与2020年预算相比增加1265.7   万元，其中：

教育支出41907.6万元，主要是用于职业院校的人员经费和公用经费；科学技术支出220.5万元，主要是用于转制院所转制前离退人员的人员经费；社会保障和就业支出2369.1万元，主要转制前人员的人员经费；卫生健康支出1016万元，主要是用于事业单位离退休人员去世医疗费及单位缴纳的医疗保险；资源勘探工业信息等支出，主要是用于转制前人员经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排财政拨款机关运行经费预算2420.7万元，包括办公费100.6万元、印刷费5万元、咨询费10万元、手续费3.1万元、水费317万元、电费253万元、邮电费67万元、取暖费265.9万元、物业管理费222.5万元、差旅费3万元、维修（护）费349.2万元、会议费10万元、培训费15万元、公务接待费0.3万元、工会经费66.7万元、福利费80万元、交通费0.5万元（其中：公务用车运行维护费0.5万元）、公用经费其他651.9万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算19649.7万元，其中：政府采购货物支出4070.1万元、政府采购工程支出14210.9万元、政府采购服务支出1368.7万元。主要项目是：渤海职院办公设备购置项目    3074.7万元，渤海职院新建综合楼项目11616万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆30辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要包括单位业务类轿车。单价50万元以上的通用设备 13 台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 12个，涉及预算金额3132万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

天津渤海化工集团有限责任公司2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排3.8万元，与2020年预算相比增加2.8万元，主要原因是公车运行维护费增加。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度没安排因公出国（境）费 。

二、2021年公务用车购置及运行费预算2.5万元，其中公务用车运行费2.5万元，与2020年预算相比增加2万元，主要原因是车辆维护费用增加；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本年度没安排公务用车购置费。

三、2021年公务接待费预算1.3万元，与2020年预算相比增加0.8万元，主要原因是 本年度公务接待有所增加。