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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津北方演艺集团有限公司

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

贯彻执行党的文艺工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府有关文化艺术工作的部署和决定；扎实推进所属文艺院团的体制机制改革，拟订集团演艺事业和文化产业发展的总体规划；把握正确舆论导向和创作导向，组织指导所属各文艺院团重点做好艺术创作和生产，做好优秀民族文化的传承普及工作，推动各门类艺术的发展；积极参与对港澳台地区文化交流及本市大型对外文化交流活动，推进演艺事业对外交流与合作；指导所属院团积极开展演艺事业经营活动，大力开拓市场，培育文艺演出市场主体；做好演艺事业人才队伍的培养工作，完善体制机制不断加强高端人才的培养和引进工作等。

二、部门机构设置情况

天津北方演艺集团有限公司内设  7  个职能处室；下辖  7  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  20361.3  万元，与2020年预算相比减少7068.5  万元。其中，本年收入合计  20361.3  万元，与2020年预算相比减少 4645.5 万元，包括一般公共预算拨款收入  15752.3  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、非同级财政拨款预算收入  0  万元、财政专户管理资金收入        0  万元、事业收入  4249.7  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  70  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入    289.3万元；上年结转结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  20361.3  万元，与2020年预算相比减少 7068.5  万元，其中：

文化旅游体育与传媒支出 17836.8 万元，主要用于文化惠民卡演出补贴、庆祝建党100周年完善提高大型史诗评剧《革命家庭》等项目支出以及本部门基本支出；

社会保障和就业支出 1909.9 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出 614.6  万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算  0  万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门2021年未安排机关运行经费预算。）

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算  21.5  万元，其中：政府采购货物支出  21.5  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：购置空调、电脑等设备及办公用品  21.5   万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  6   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 6 辆，其他用车主要包括 一般公务用车  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  31  个，涉及预算金额 5904.4  万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。