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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

市台盟部门2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

市台盟主要职责是参政议政、民主监督、对台交流、社会服务。

二、部门机构设置情况

市台盟内设4个职能处室；下辖1个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算389.1万元，与2020年预算相比减少42.2万元。其中，本年收入合计389.1万元，与2020年预算相比减少19.2万元，包括一般公共预算拨款收入389.1万元、政府性基金预算拨款收入0   万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算389.1万元，与2020年预算相比减少42.2万元，其中：

一般公共服务科目支出350万元，主要用于参政议政及本部门基本支出；

社会保障和就业科目支出24.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康科目支出14.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算122.4万元，包括办公费 6.7万元、印刷费1.6万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.6万元、取暖费2万元、物业管理费27万元、差旅费10万元、维修（护）费0.5万元、租赁费2.2万元、会议费3.4万元、培训费7.3万元、公务接待费0.9万元、委托业务费1万元、工会经费2.1万元、福利费8万元、税金及附加费2万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费13万元、公用经费其他24.5万元（主要用于参政议政调研及定点扶贫等支出）。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算1 万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：一般公共服务项目办公经费（复印纸）1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额14万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。