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部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

九三学社天津市委员会

2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

九三学社天津市委员会在中共天津市委和九三学社中央的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬爱国、民主、科学的优良传统，为国家和天津的经济社会发展认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能，为国家和天津经济社会发展做出积极贡献。

二、部门机构设置情况

九三学社天津市委员会内设7个职能处室；无下辖预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算1001.3万元，与2020年预算相比增加74.3万元。其中，本年收入合计1001.3万元，与2020年预算相比增加79.3万元，包括一般公共预算拨款收入1001.2万元、其他收入0.1万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算1001.3万元，与2020年预算相比增加74.3万元，其中：

一般公共服务支出886.4万元，主要用于部门基本支出及参政议政支出；

社会保障和就业支出70.4万元，主要用于单位缴纳的职工养老保险；

卫生健康支出44.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算197.3万元，包括办公费7万元、印刷费7万元、手续费0.6万元、邮电费5万元、差旅费18万元、会议费18.5万元、培训费17万元、工会经费5.9万元、福利费12.5万元、办公用房水电费4万元、办公用房取暖费3.8万元、办公用房物业管理费20万元、办公用房租赁费6.2万元、维修费0.6万元、公务用车运行维护费0.4万元、公务接待费1.2万元、其他交通费28.4万元、劳务费1.4万元、委托业务费4万元、税金及附加3万元、办公设备购置费2万元以及其他费用30.8万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算27.4万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出26.4万元。主要项目是：办公设备购置1万元、汽车加油0.4万元、印刷服务6万元、物业管理服务20万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括多年前已处置但没有处置手续的一辆公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额    69.5万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。