附件1

天津市水务局2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

根据《中共天津市委办公厅 天津市人民政府办公厅<关于印发天津市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(津党厅〔2018〕156号)，市水务局是市政府组成部门，主要职责是：

1.贯彻执行国家有关水务工作的法律、法规、规章，研究起草地方性水行政管理法规和政府规章草案，拟订水务发展战略和政策措施，并组织实施。

2.组织编制水务发展规划及有关水务方面的专业规划，拟订水务发展年度计划，并监督实施。参与有关国民经济发展规划、城市规划及重大建设项目的论证工作。

3.负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订本市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责本市的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证制度,开展水资源有偿使用工作。负责淡化海水的资源配置工作。

4.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

5.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水文工作。负责水文水资源监测、市级水文站网建设和管理。对河湖库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8.负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。组织重要河湖及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责水库移民管理工作。

9.负责水利工程建设和管理，组织、指导和监督水利工程设施的建设和运行管理。负责水利专业建设工程质量和安全监督管理。指导监督水利及城市供排水设施运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。负责南水北调工程初步设计的审批和建设管理工作。

10.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

11.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与运行管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12.组织指导水政监察和水行政执法，负责水行政执法队伍建设，依法查处涉水违法行政案件。协调部门间和本市区域间的水事纠纷。依法负责水利及城市供排水行业安全生产监督管理工作,组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水务科技和对外技术合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织水务科学研究和技术推广。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织实施防洪论证制度。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

15.负责城市供水、排水相关管理工作，并承担相应的监管责任。负责城市供水、排水、再生水和污水处理的行业管理工作。指导协调各区供水、排水管理工作。

16.拟订水利、供水、排水行业的经济调节措施。负责供水、排水、污水处理的特许经营管理（不含中心城区新建），负责再生水处理与利用的特许经营管理。

17.负责引滦、南水北调及其他外调水源相关管理工作，负责引滦工程和南水北调工程相关管理工作。负责跨界河流的对外协调工作。

18.负责水务领域人才队伍建设。

19.组织推动水务领域招商引资工作。

20.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

天津市水务局内设16个职能处室；所属17个二级预算单位，包括：水利科学研究院、水务工程建设事务中心、水文水资源管理中心、灌溉排水中心（水土保持工作站）、永定河管理中心（海堤管理中心）、海河管理中心、北三河管理中心、大清河管理中心（北大港水库管理中心）、排水管理事务中心、水务工程运行调度中心（防汛物资管理中心）、于桥水库管理中心、引滦工程黎河管理中心、引滦工程隧洞管理中心、水政监察总队、河长制事务中心、市水务局综合服务中心、原中共天津市水务局委员会党校（公益事业单位改革整建制划转市委党校）。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算595150.7万元，与2020年预算相比增加123457.9万元。其中，本年收入合计573914.1万元，与2020年预算相比增加126475.6万元，包括一般公共预算拨款收入494800.8万元、政府性基金预算拨款收入56656.1万元、非同级财政拨款预算收入70万元、事业收入100.3万元、事业单位经营收入21850.6万元、其他收入436.3万元；上年结转结余21236.6万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算595150.7万元，与2020年预算相比增加123457.9万元，其中：

教育支出87.8万元，主要用于党校基本支出；

社会保障和就业支出7719.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

卫生健康支出4904.2万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；

节能环保支出48000万元，主要用于污水处理等项目支出；

城乡社区支出92525.8万元，主要用于市区排水设施日常运行维护、污水处理等项目支出以及所属排水事业单位基本支出；

农林水支出395402.7万元，主要用于外调水财政补助、于桥水库TOT项目、水利工程建设、市管水利设施运行维护、水资源节约管理与保护、信息化系统运行维护等项目支出以及本部门基本支出；

债务付息支出36452.3万元，主要用于偿还政府债券利息；

结转下年支出10058.8万元，主要是历年非财政拨款结转结余，在2021年不做支出安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算796.4万元，包括办公费23.6万元、印刷费34.5万元、咨询费6.6万元、手续费0.2万元、水费21万元、电费120万元、邮电费12万元、取暖费42万元、物业管理费205万元、差旅费50万元、维修（护）费6万元、租赁费4.4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1.4万元、劳务费8.6万元、委托业务费1万元、工会经费27.9万元、福利费34.9万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他交通费用185万元、其他费用3.1万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算11392.4万元，其中：政府采购货物支出357.3万元、政府采购工程支出1518.6万元、政府采购服务支出9516.5万元。主要项目是：中心城区二级河道水环境维护项目1606.8万元，中心城区一级河道及外环河水环境维护项目1337万元，于桥水库前置库维护项目598万元，于桥水库日常维护项目647万元，信息化系统运行维护596.2万元，水文设施与仪器设备运行维护项目529.8万元，防汛险工险情监测服务项目390万元，浩达与金苑小区衔接市政污水管道改造项目300万元，天津市第一次水旱灾害风险普查项目300万元等。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 534 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车306 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车228 辆，其他用车主要包括防汛检查、日常管理巡视巡查等业务用车。单价50万元以上的通用设备142台（套），单价100万元以上的专用设备37台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目98个，涉及预算金额477163.3万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

3.水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

4.水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（六）关于空表的说明

本部门2021年无空表。

附件9

天津市水务局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费安排371.4万元，与2020年预算相比减少66.3万元，主要原因是全面贯彻落实“中央八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧安排预算，严格管控“三公经费”，减少因公出国（境）等活动。具体情况：

一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比减少62万元，主要原因是减少因公出国（境）活动，本部门一般公共预算未安排经费。

二、2021年公务用车购置及运行费预算366万元，其中公务用车运行费366万元，与2020年预算相比增加0.5万元，主要原因是车辆维修保养等费用略有增加；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格管控“三公经费”，压缩不必要的支出。

三、2021年公务接待费预算5.4万元，与2020年预算相比减少4.8万元，主要原因是严格管控“三公经费”，压缩不必要的支出。