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台湾民主自治同盟天津市委员会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

台湾民主自治台盟天津市委员会主要职责参政议政、民主监督、对台交流、社会服务。

二、机构设置

台湾民主自治台盟天津市委员会内设4个部室。纳入台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.台湾民主自治同盟天津市委员会(本级).

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
    2.台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度收入、支出决算总计5,626,747.79元，与2022年度相比，收、支总计各减少37,458.25元，下降0.66%，主要原因是：严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。

二、收入决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度本年收入合计5,626,747.79元，与2022年度相比减少37,458.25元，主要原因是：严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。

其中：一般公共预算财政拨款收入5,626,747.79元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度本年支出合计5,626,747.79元，与2022年度相比减少36,992.28元，主要原因是：严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。

其中：基本支出4,987,579.62元，占88.64%；

项目支出639,168.17元，占11.36%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,626,747.79元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少36,992.28元，下降0.65%，主要原因是：严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,626,747.79元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36,992.28元，下降0.65%，主要原因是：严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,626,747.79元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,900,747.79元，占87.10%；社会保障和就业支出483,000.00元，占8.58%；卫生健康支出243,000.00元，占4.32%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,901,000.00元，支出决算为5,626,747.79元，完成年初预算的95.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为4,415,000.00元，支出决算为4,261,579.62元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。

    2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为40,000.00元，支出决算为64,800.00元，完成年初预算的162.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金24,800.00元。
    3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为640,000.00元，支出决算为574,368.17元，完成年初预算的89.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。
    4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为353,000.00元，支出决算为323,000.00元，完成年初预算的91.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少人员。
    5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为177,000.00元，支出决算为160,000.00元，完成年初预算的90.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少人员。
    6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为232,000.00元，支出决算为203,000.00元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少人员。
    7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为44,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的90.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,987,579.62元，与2022年度相比减少272,935.25元，主要原因是：严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。其中：

人员经费4,288,915.08元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费698,664.54元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

台湾民主自治台盟天津市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算24,000.00元，支出决算18,413.00元，与2023年预算相比减少5,587.00元，完成预算的76.72%；较上年减少18,927.00元，下降50.69%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：按规定严格控制“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15,000.00元，支出决算10,149.00元，与预算相比减少4,851.00元，完成预算的67.66%；较上年减少24,851.00元，下降71.00%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算15,000.00元，支出决算10,149.00元，与预算相比减少4,851.00元，完成预算的67.66%；较上年减少24,851.00元，下降71.00%。决算数小于预算数且较上年减少的主要原因是：厉行节约，合理安排公务用车使用，严格按照预算执行。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

    2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算9,000.00元，支出决算8,264.00元，与预算相比减少736.00元，完成预算的91.82%；较上年增加5,924.00元，增长253.16%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排公务接待费支出，严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待活动增加。

2023年本单位国内公务接待2批次，10人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度机关运行经费决算数698,664.54元，比2022年减少365,297.95元，降低34.33%。主要原因是：严格执行预算,落实“过紧日子”相关规定。

十一、政府采购支出情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，台湾民主自治台盟天津市委员会2023度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额639,168.17元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

台湾民主自治台盟天津市委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。