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天津市妇女联合会

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市妇女联合会主要任务为：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女；团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设；代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要及规划的实施；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，为受侵害的妇女儿童提供帮助；教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

二、机构设置

天津市妇女联合会内设8个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市妇女联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市妇女联合会（本级）
2.天津市妇女儿童社会服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

天津市妇女联合会2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市妇女联合会2023年度收入、支出决算总计34,601,048.90元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,686,697.98元，增长5.12%，主要原因是：所属事业单位天津市妇女儿童社会服务中心财政拨款收入、经营收入增加，结转结余全口径报送。

二、收入决算情况说明

天津市妇女联合会2023年度本年收入合计32,163,374.81元，与2022年度相比增加137,021.42元，主要原因是：所属事业单位天津市妇女儿童社会服务中心财政拨款收入、经营收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入29,185,140.74元，占90.74%；

政府性基金预算财政拨款收入300,000.00元，占0.93%；

事业单位经营收入1,946,638.66元，占6.05%；

其他收入731,595.41元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

天津市妇女联合会2023年度本年支出合计32,747,386.16元，与2022年度相比减少51,434.51元，主要原因是：市妇联本级财政拨款支出减少，人员经费、基本支出公用经费减少。

其中：基本支出26,232,037.46元，占80.1%；

项目支出4,817,272.65元，占14.71%；

经营支出1,698,076.05元，占5.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市妇女联合会2023年度财政拨款收入、支出决算总计29,485,140.74元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少817,335.87元，下降2.7%，主要原因是：市妇联本级财政拨款收入减少，人员经费、基本支出公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市妇女联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计29,185,140.74元，占本年支出合计的89.12%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少867,326.67元，下降2.89%，主要原因是：严控一般性支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出29,185,140.74元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25,029,575.48元，占85.76%，社会保障和就业支出2,343,750.96元，占8.03 %；卫生健康支出1,811,814.3元，占6.21%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,282,000.00元，支出决算为29,185,140.74元，完成年初预算的99.67%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为17,611,000元，支出决算为17,250,758.66元，完成年初预算的97.95%，决算小于年初预算数的主要原因是本年度有减人，人员经费及公用经费减少。
    2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为3,730,000.00元，支出决算为3,542,470.44
元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，个别项目未支出。
    3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为3,928,000.00元，支出决算为3,941,534.17元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位社服中心追加经费。
    4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为294,812.21元，完成年初预算的589.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是发生了去世人员死亡抚恤金支出，年初未安排预算。
   5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,672,000.00元，支出决算为1,562,500.64元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有减人，人员经费减少。
    6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为836,000.00元，支出决算为781,250.32元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有减人，人员经费减少。
    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,395,504.95元，完成年初预算的139.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加离休老干部医药费。
    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为177,000.00元，支出决算为177,200.58元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位社服中心追加经费。
    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为175,000.00元，支出决算为159,574.66
元，完成年初预算的91.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有减人，人员经费减少。
    10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为103,000元，支出决算为79,534.11元，完成年初预算的77.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度所属事业单位社服中心医疗费报销人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市妇女联合会2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,347,858.09元，与2022年度相比减少984,851.42元，主要原因是：人员经费减少，控制一般性支出，公用经费减少。其中：

人员经费23,060,384.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费2,287,474.06元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市妇女联合会2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入300,000.00元，支出300,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加49,990.80元，增长20.0%，主要原因是：本年度增加培训场次。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算58,159.00元，与2023年预算相比减少1,841.00元，完成预算的96.93%；较上年增加21,052.00元，增长56.73%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减支出，合理安排公车运维支出；决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加公务用车运行维护费预算1万元，另疫情结束后，本年度接待外地来津增多。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算40,000.00元，支出决算40,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加10,094.00元，增长33.75%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格执行预算；决算数较上年增加的主要原因是：因增加公务用车保障市管异地交流任职干部用车，增加相应公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算40,000.00元，支出决算40,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年增加10,094.00元，增长33.75%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格执行预算；决算数较上年增加的主要原因是：因增加公务用车保障市管异地交流任职干部用车，增加相应公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年未用财政拨款经费购置公务用车。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算18,159.00元，与预算相比减少1,841.00元，完成预算的90.8%；较上年增加10,958.00元，增长152.17%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，合理安排公务接待费支出，严格执行预算；决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后，外省市来津调研、开展公务活动增多，相应增加了公务接待支出。

2023年本单位国内公务接待12批次，115人次；其中，外事接待1批次，9人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市妇女联合会2023年度机关运行经费决算数1,776,064.06元，比2022年减少899,956.85元，降低33.63%。主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市妇女联合会2023年政府采购支出总额473,404.36元，其中：政府采购货物支出32,086.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出441,318.36元。授予中小企业合同金额473,404.36元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额473,404.36元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市妇女联合会2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市妇女联合会2023年度已对7个市级项目开展绩效自评，涉及金额4,224,864.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市妇女联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。