第一部分  概 况

一、主要职责

本部门主要职责和机构设置情况属涉密事项，依法不予公开。 

二、机构设置

天津市人民政府外事办公室内设12个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市人民政府外事办公室2022年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市人民政府外事办公室本级

2. 天津市外事综合服务中心（天津市城市国际化研究中心）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市人民政府外事办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市人民政府外事办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年度收入、支出决算总计32,533,230.91元，与2021年度相比，收、支总计各减少10,735.37元，下降0.03%，主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。

二、收入决算情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年度本年收入合32,531,495.82元，与2021年度相比增加34,534.54元，主要原因是2022年度人员增加及经费调整等因素。其中：一般公共预算财政拨款收入30,292,924.33元，占93.12%；事业单位经营收入2,235,236.97元，占6.87%；其他收入3,334.52元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年度本年支出合32,557,160.74元，与2021年度相比减少901,783.82元，主要原因是：按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。其中：基本支出22,166,447.80元，占68.08%；项目支出8,127,270.30元，占24.96%；经营支出2,263,442.64元，占6.95%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计30,292,924.33元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少947,411.48元，下降3.03%，主要原因是：按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人民政府外事办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计30,292,924.33元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少947,279.48元，下降3.03%，主要原因是：按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出30,292,924.33元，主要用于以下方面：一般公共服务支出27,494,300.32元，占90.76%；社会保障和就业支出1,921,180.64元，占6.34%；卫生健康支出877,443.37元，占2.90%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,340,000.00元，支出决算为30,292,924.33元，完成年初预算的106.89%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为18,323,000.00元，支出决算为19,367,030.02元，完成年初预算的105.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员增减变化及追加年度绩效奖等。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为7,455,000.00元，支出决算为7,666,522.30元，完成年初预算的102.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度项目经费调整追加等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为460,748.00元，支出决算为460,748.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加抚恤金项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,123,000.00元，支出决算为1,281,453.76元，完成年初预算的114.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员增减变化以及社保基数调整等因素。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为561,000.00元，支出决算为639,726.88元，完成年初预算的114.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员增减变化以及社保基数等因素。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为737,000.00元，支出决算为734,504.77元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度人员增减变化等因素。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为141,000.00元，支出决算为142,938.60元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度因人员增减变化等因素。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,165,654.03元，与2021年度相比减少820,349.76元，主要原因是：按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。其中：

人员经费18,452,696.33元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费3,712,957.70元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人民政府外事办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80,000.00元，支出决算79,600.00元，与2022年预算相比减少400.00元，完成预算的99.50%；较上年减少50,400.00元，下降38.77%。决算数小于预算数的主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。相比上年减少的主要原因是公务接待减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算30,000.00元，支出决算29,600.00元，与预算相比减少400.00元，完成预算的98.67%；较上年减少400.00元，下降1.33%。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算29,600.00元，与预算相比减少400.00元，完成预算的98.67%；较上年减少400.00元，下降1.33%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算50,000.00元，支出决算50,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少50,000.00元，下降50.00%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。相比上年减少的主要原因是厉行节约，压减不必要的公务接待活动。2022年本单位国内公务接待4批次，47人次；其中，外事接待1批次，26人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府外事办公室2022年度机关运行经费决算数3,712,957.70元，比2021年减少61,581.98元，降低1.63%。主要原因是：按照市委市政府要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年政府采购支出总额4,828,631.00元，其中：政府采购货物支出391,805.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,436,826.00元。授予中小企业合同金额2,928,631.00元，占政府采购支出总额的60.65%，其中：授予小微企业合同金额2,928,631.00元，占政府采购支出总额60.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市人民政府外事办公室2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府外事办公室2022年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额7,915,748元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人民政府外事办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。