第一部分  概 况

一、主要职责

天津市城市管理委员会贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、党中央和市委关于城市管理工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

具体职责包括：贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准，并组织实施。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划，指导区编制区域市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发展规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对市级有关部门和区城市管理工作进行考核，承担相关责任。组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，指导各区做好街道综合整修具体工作。负责本市功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全市环境秩序的综合治理工作。负责全市生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全市城乡绿化工作。负责组织全市城乡的全民义务植树工作。对全市重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。组织指导全市古树名木保护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。负责公园管理，负责园林绿化行业管理。负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全市城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，制定执法程序，规范执法文书和处罚标准。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全市城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商市财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作、组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。管理市城市公用事业管理局。组织推动本领域招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市城市管理委员会内设24个职能处室；下辖27个二级预算单位。纳入天津市城市管理委员会2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.天津市城市管理委员会本级

2.天津市城市公用事业管理局、天津市城市管理综合行政执法总队、天津市供热燃气管理事务中心、天津市南翠屏公园管理所、天津市市容景观服务中心、天津市城市管理研究中心、天津市垃圾分类处理中心、天津市数字化城市管理考核中心、天津市园林学校、天津市水上公园管理处、天津市动物园、天津市花苗木服务中心、天津市城市道路设施巡查中心、天津市城市道路桥梁管理事务中心、天津市园林花卉管理中心、天津市园林花圃、天津市园林宜兴埠花圃、天津市园林花卉示范中心、天津市园林综合服务站、天津市园林花卉经营服务中心、天津市园林园艺服务站、天津市城市园林绿化服务中心、天津市城市绿化工程一所、天津市城市绿化工程二所、天津市城市绿化工程三所、天津市园林工程服务中心、天津市园林古建工程队共计27个单位。

第二部分 2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市城市管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市城市管理委员会2022年度收入、支出决算总计2,747,907,446.00元，与2021年度相比，收、支总计各减少351,165,628.37元，下降11.33%，主要原因是：一是本年度项目资金较上年减少；二是受疫情影响，委属单位经营创收下降。

二、收入决算情况说明

天津市城市管理委员会2022年度本年收入合计2,497,956,424.73元，与2021年度相比减少205,990,422.29元，主要原因是：一是本年度项目资金较上年减少；二是受疫情影响，委属单位经营创收下降。其中：一般公共预算财政拨款收入1,592,143,373.28元，占63.74%；政府性基金预算财政拨款收入770,635,643.00元，占30.85%；财政专户管理资金收入445,800.00元，占0.02%；事业收入93,211,390.42元，占3.73%；事业单位经营收入10,777,727.77元，占0.43%；其他收入30,742,490.26元，占1.23%。

三、支出决算情况说明

天津市城市管理委员会2022年度本年支出合计2,582,915,115.58元，与2021年度相比减少317,281,816.10元，主要原因是：一是本年度项目资金较上年减少；二是严格落实过紧日子要求，基本支出较上年压减。其中：基本支出794,659,029.21元，占30.76%；项目支出1,775,655,644.92元，占68.75%；经营支出12,600,441.45元，占0.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市城市管理委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,367,524,352.74元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少212,204,122.03元，下降8.23%，主要原因是：一是本年度项目资金较上年减少；二是严格落实过紧日子要求，基本支出较上年压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市城市管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,596,787,762.95元，占本年支出合计的61.82%，与2021年度相比，减少642,844,887.24元，下降28.70%，主要原因是：本年度项目资金较上年减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,596,787,762.95元，主要用于以下方面：教育支出17,539,486.44元，占1.10%；社会保障和就业支出63,647,245.74元，占3.99%；卫生健康支出30,034,845.97元，占1.88%；城乡社区支出1,371,798,278.80元，占85.91%；债务付息支出113,767,906.00元，占7.12%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,233,340,906.00元，支出决算为1,596,787,762.95元，完成年初预算的129.47%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为13,971,000.00元，支出决算为17,539,486.44元，完成年初预算的125.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位接收调入人员年中追加财政拨款经费预算支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为42,524,000.00元，支出决算为42,465,552.26元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因委系统财政供养人员减少动态核减养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21,265,000.00元，支出决算为21,181,693.48元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因委系统财政供养人员减少动态核减职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3,633,000.00元，支出决算为3,293,282.71元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因委系统财政供养人员减少动态核减行政单位医疗支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为16,537,000.00元，支出决算为17,578,013.62元，完成年初预算的106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部医药费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为692,000.00元，支出决算为666,949.64元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是委系统财政供养人员减少相应核减行政单位公务员医疗补助支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为8,508,000.00元，支出决算为8,496,600.00元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因委系统财政供养人员减少相应核减其他行政事业单位医疗支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为88,268,000.00元，支出决算为92,620,351.98元，完成年初预算的104.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤金及劳模补贴等财政支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为37,852,000.00元，支出决算为42,631,617.34元，完成年初预算的112.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加去世职工抚恤金及劳模退休补贴等支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为634,755,000.00元，支出决算为980,056,343.31元，完成年初预算的154.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城市燃气管道老化更新改造等项目支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为251,568,000.00元，支出决算为256,489,966.17元，完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是委属垃圾中心列支结转垃圾处理费项目支出。

12.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为113,768,000.00元，支出决算为113,767,906.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市城市管理委员会2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计640,656,248.41元，与2021年度相比减少12,737,540.70元，主要原因是：落实市委市政府部署，真过紧日子，压减不必要支出。其中：

人员经费572,267,070.02元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费68,389,178.39元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市城市管理委员会2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入770,635,643.00元，支出756,377,058.00元，年末结转和结余14,258,585.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加436,797,058.00元，增长136.68%，主要原因是：增加安排能源设施建设及改造提升工程等项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市城市管理委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2,523,000元，支出决算2,020,175.65元，与2022年预算相比减少502,824.35元，完成预算的80.07%；较上年减少63,181.86元，下降3.03%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算158,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少158,000元，完成预算的0%；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2,325,000元，支出决算2,020,175.65元，与预算相比减少304,824.35元，完成预算的86.89%；较上年减少63,181.86元，下降3.03%。其中：

公务用车运行维护费预算2,325,000元，支出决算2,020,175.65元，与预算相比减少304,824.35元，完成预算的86.89%；较上年减少63,181.86元，下降3.03%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，进一步严控公务用车运行维护费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为201辆，其中市机关事务管理局名下公务用车35辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算40,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少40,000元，完成预算的0%；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市城市管理委员会2022年度机关运行经费决算数14,674,990.29元，比2021年减少394,936.02元，降低2.62%。主要原因是：落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减机关行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市城市管理委员会2022年政府采购支出总额232,268,209.93元，其中：政府采购货物支出36,994,949.78元、政府采购工程支出4,964,364.00元、政府采购服务支出190,308,896.15元。授予中小企业合同金额166,693,635.41元，占政府采购支出总额的71.77%，其中：授予小微企业合同金额153,984,836.87元，占政府采购支出总额的66.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.09%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市城市管理委员会共有车辆359辆，其中：应急保障用车18辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车90辆、其他用车227辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备94台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市城市管理委员会2022年度已对  109个市级项目开展绩效自评，涉及金额1750360741.1元，自评结果已随部门决算一并公开；已对3个项目开展部门评价，涉及金额220450000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，天津市城市管理委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。