第一部分  概 况

一、主要职责

天津市社会主义学院是各民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线性质的政治学院。主要负责我市统一战线两支干部队伍的培训工作和统一战线理论研究工作，是我市统一战线人才培养基地、理论研究基地、党的路线方针政策宣传基地，同时也是我市统一战线工作的对外窗口单位和活动基地。

二、机构设置

天津市社会主义学院内设7个职能处室。纳入天津市社会主义学院2022年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市社会主义学院本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市社会主义学院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市社会主义学院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市社会主义学院2022年度收入、支出决算总计34,262,993.05元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,619,259.53元，增长4.96%，主要原因是支付工程改造费用金额比去年有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市社会主义学院2022年度本年收入合计33,867,011.08元，与2021年度相比增加1,758,438.44元，主要原因是支付工程改造费用金额比去年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入33,237,415.36元，占98.14%；事业收入626,077.55元，占1.85%；其他收入3,518.17元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市社会主义学院2022年度本年支出合计33,882,632.11元，与2021年度相比增加1,845,620.60元，主要原因是支付工程改造费用金额比去年有所增加。其中：基本支出16,389,421.48元，占48.37%；项目支出17,493,210.63元，占51.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市社会主义学院2022年度财政拨款收入、支出决算总计33,237,415.36元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,590,177.81元，增长5.02%，主要原因是支付工程改造费用金额比去年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市社会主义学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,233,616.66元，占本年支出合计的98.08%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,772,578.38元，增长5.63%，主要原因是支付工程改造费用金额比去年有所增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,233,616.66元，主要用于以下方面：教育支出30,768,113.77元，占92.58%；社会保障和就业支出1,287,137.28元，占3.87%；卫生健康支出593,465.61元，占1.79%；债务付息支出584,900.00元，占1.76%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,686,000.00元，支出决算为33,233,616.66元，完成年初预算的153.25%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为19,556,000.00元，支出决算为30768113.77元，完成年初预算的157.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际决算金额包含2022年度学院提升改造工程款项。

    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为829,000.00元 ，支出决算为858091.52元，完成年初预算的103.51 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员级别待遇提升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为415000元，支出决算为429045.76元，完成年初预算的103.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员级别待遇提升。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为446000元，支出决算为422786.57元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为98000元，支出决算为81833.1元，完成年初预算的83.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为85000元，支出决算为79025.32元，完成年初预算的92.97%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为66000元，支出决算为9820.62元，完成年初预算的14.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。

8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为191000元，支出决算为584900元，完成年初预算的306.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是债券利息支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市社会主义学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计15,740,406.03元，与2021年度相比减少438,280.31元，主要原因是按照相关规定压缩部分经费开支，如办公费等。其中：

人员经费12,564,141.47元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3,176,264.56元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市社会主义学院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市社会主义学院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000元，支出决算4042元，与2022年预算相比减少50958元，完成预算的7.35%；决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国及公务接待等相关工作。较上年减少44.31元，下降1.08%。决算数比上年减少的主要原因是公务用车出行减少，公务用车运行维护费相应减少。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算40000元，支出决算0元，与预算相比减少40000元，完成预算的0%；与上年决算持平，主要原因是本年度未安排因公出国活动。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5000元，支出决算4042元，与预算相比减少958元，完成预算的80.84%；较上年减少44.31元，下降1.08%。其中：

公务用车运行维护费预算5000元，支出决算4042元，与预算相比减少958元，完成预算的80.84%；决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，节约开支、避免浪费。比上年决算减少44.31元，下降1.08%；决算数比上年减少的主要原因是公务用车出行减少，公务用车运行维护费相应减少。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，与上年决算持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10000元，支出决算0元，与预算相比减少10000元，完成预算的0%；与上年决算持平，主要原因是本年未安排公务接待活动。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市社会主义学院2022年度机关运行经费决算数3,176,264.56元，比2021年减少82,678.37元，降低2.54%。主要原因是：按照相关规定，压缩部分经费，严格执行预算，节约开支、杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市社会主义学院 2022年政府采购支出总额2,522,358.57元，其中：政府采购货物支出143,477.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出2,378,881.57元。授予中小企业合同金额2,522,358.57元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,378,881.57元，占政府采购支出总额的94.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市社会主义学院2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市社会主义学院2022年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额6239900元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市社会主义学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。