天津画院2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分  2022年度部门决算表 5

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表（按功能分类列示） 5

三、收入决算表（按单位列示） 5

四、支出决算表 5

五、财政拨款收入支出决算总表 5

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 5

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 5

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 5

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5

十一、项目支出决算表 5

十二、关于空表的说明 6

第三部分  2022年度部门决算情况说明 6

一、收支决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收支决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

天津画院始建于1979年11月，是市委、市政府主管的公益性文化事业单位，归口天津市委宣传部。天津画院承担的主要任务：创作美术新作品，开展美术创作的理论研究、学术交流、专业培训辅导、举办美术作品展览等，促进美术事业发展。

二、机构设置

天津画院内设4个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津画院2022年部门决算编制范围的单位仅本级1个事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津画院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津画院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津画院2022年度收入、支出决算总计9,027,428.14元，与2021年度相比，收、支总计各减少792,633.25元，下降8.07%，主要原因是：项目数量减少。

二、收入决算情况说明

天津画院2022年度本年收入合计9,027,428.14元，与2021年度相比减少788,706.45元，主要原因是：项目数量减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9,027,326.27元，占99.99%；其他收入101.87元，占0.01%；

三、支出决算情况说明

天津画院2022年度本年支出合计9,027,326.27元，与2021年度相比减少792,735.12元，主要原因是：项目数量减少。其中：基本支出7,727,326.27元，占85.60%；项目支出1,300,000.00元，占14.40%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津画院2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,027,326.27元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少791,870.56元，下降8.06%，主要原因是：项目数量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津画院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,027,326.27元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少791,870.56元，下降8.06%，主要原因是：项目数量减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,027,326.27元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出7,916,576.27元，占87.70%；社会保障和就业支出723,000.00元，占8.00%；卫生健康支出387,750.00元，占4.30%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,786,000.00元，支出决算为9,027,326.27元，完成年初预算的102.75%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为7,655,000元，支出决算为7,916,576.27元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整在职人员工资标准。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为482,000元，支出决算为482,000.00元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为241,000元，支出决算为241,000.00元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为316,000元，支出决算为316,000.00元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为92,000元，支出决算为71,750.00元，完成年初预算的77.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是进行人员经费动态管理，核减退休人员医疗经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津画院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,727,326.27元，与2021年度相比增加382,605.70元，主要原因是：调整在职人员工资标准。其中：

人员经费6,991,709.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费735,616.85元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津画院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津画院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算8,000元，支出决算1,607.50元，与2022年预算相比减少6392.95元，完成预算的 20 %；较上年决算持平。决算数小于预算数，且与上年决算持平的主要原因是过紧日子严控“三公”经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年决算持平。主要原因本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比减少5,392.50元，完成预算的22.96%；较上年决算持平。其中：

公务用车运行维护费预算7,000元，支出决算1,607.50元，与预算相比减少5,392.50元，完成预算的22.96%；较上年决算持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是过紧日子严控“三公”经费支出。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年决算持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,000元，完成预算的0%；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津画院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津画院2022年政府采购支出总额1,152,077.08元，其中：政府采购货物支出2,389.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,149,688.08元。授予中小企业合同金额1,152,077.08元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,152,077.08元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津画院共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津画院2022年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额1300000元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津画院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。