第一部分  概 况

一、主要职责

    （一）组织市政府参事围绕政府中心工作调查研究，反映真实情况，参政议政、建言献策、统战联谊。

（二）组织市政府参事对有关法规、政府规章草案及重要文件提出意见和建议。

（三）贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织市政府参事、市文史研究馆馆员参加爱国统一战线工作。

（四）组织市政府参事、市文史研究馆馆员及时学习和掌握党中央、国务院和市委、市政府的方针政策。

（五）组织市文史研究馆馆员开展文史研究、艺术创作、统战联谊、对外文化交流，围绕文化建设的重要问题深入研究、建言献策。

（六）组织市政府参事开展同外国政府咨询机构的交流与合作。

（七）承办市政府参事、市文史研究馆馆员的选聘工作。

（八）负责为市政府参事、市文史研究馆馆员履行职责提供服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）内设3个职能处室。纳入天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度部门决算编制范围的单位只有天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度收入、支出决算总计10,544,466.47元，与2021年度相比，收、支总计各增加79,923.61元，增长0.76%，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。

二、收入决算情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度本年收入合计10,119,683.21元，与2021年度相比增加138,361.19元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入10,119,416.82元，占100.00%；其他收入266.39元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度本年支出合计10,393,779.22元，与2021年度相比增加350,017.05元，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。其中：基本支出8,805,860.73元，占84.72%；项目支出1,587,918.49元，占15.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,542,186.42元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加79,657.22元，增长0.76%，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计10,393,779.22元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加350,017.05元，增长3.48%，主要原因是参事、馆员及特约研究员人数增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,393,779.22元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9,384,139.40元，占90.29%；社会保障和就业支出686,234.78元，占6.60%；卫生健康支出323,405.04元，占3.11%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,238,000.00元，支出决算为10,393,779.22元，完成年初预算的101.52%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为7,493,000.00元，支出决算7,796,220.91元，完成年初预算的104.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为555,126.00元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《厉行节约反对浪费》条例，控制预算，压减经费开支。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)参事事务(项)年初预算为1,240,000.00元，支出决算1,032,792.49元，完成年初预算的83.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，参事课题组外出调研次数减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为397,000.00元，支出决算为457,971.74元，完成年初预算的115.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为198,000.00元，支出决算为228,263.04元，完成年初预算的115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为260,000.00元，支出决算为273,842.40元，完成年初预算的105.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为50,000.00元，支出决算为49,562.64元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是按比例缴纳公务员医疗补助后剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,805,860.73元，与2021年度相比减少777,501.44元，主要原因是严格执行《厉行节约反对浪费》条例，压减经费开支。其中：

人员经费6,846,909.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1,958,950.97元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算28,000.00元，支出决算9,911.44元，与2022年预算相比减少18,088.56元，完成预算的35.40%；决算数小于预算数的主要原因是严格执行《厉行节约反对浪费》条例，控制预算，压减经费开支。较上年增加714.21元，增长7.77%。决算数较上年增加的主要原因是为保障参事调研,将原小型轿车置换为商务用车。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算10,000.00元，支出决算9,911.44元，与预算相比减少88.56元，完成预算的99.11%；较上年增加2,889.21元，增长41.14%。其中：

公务用车运行维护费预算10,000.00元，支出决算9,911.44元，与预算相比减少88.56元，完成预算的99.11%；决算数小于预算数的主要原因是严格执行《厉行节约反对浪费》条例，控制预算，压减经费开支。较上年增加2,889.21元，增长41.14%。决算数较上年增加的主要原因是为保障参事调研,将原小型轿车置换为商务用车。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算18,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少18,000.00元，完成预算的0.00%；较上年减少2,175.00元，下降100.00%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是受疫情因素影响，本年度未接待外省市来津调研人员。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度机关运行经费决算数1,958,950.97元，比2021年减少743,206.48元，降低27.50%。主要原因是严格执行《厉行节约反对浪费》条例，控制预算，压减经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年政府采购支出总额237,698.00元，其中：政府采购货物支出237,698.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额237,698.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额237,698.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,840,000元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人民政府参事室（天津市文史研究馆）2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。