第一部分  概 况

一、主要职责

天津市经济发展研究院主要职责是：依据有关规定，承担为市委、市政府的宏观决策提供研究咨询服务；对国民经济和社会发展运行进行跟踪监测；对经济社会发展的战略性、全局性等重大问题进行研究；提供相关咨询服务工作。

二、机构设置

天津市经济发展研究院内设7个职能处室。纳入天津市经济发展研究院2022年度部门决算编制范围的单位包括：天津市经济发展研究院本级1个事业单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市经济发展研究院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市经济发展研究院2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市经济发展研究院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市经济发展研究院2022年度收入、支出决算总计17,055,701.42元，与2021年度相比，收、支总计各增加2,153.46元，增长0.01%，主要原因是：本年收入减少，但是年初结转结余和使用非财政拨款结余较上年增加，总收入基本持平；本年支出增加，但是年末结转结余减少，总支出基本持平。

二、收入决算情况说明

天津市经济发展研究院2022年度本年收入合计14,226,657.56元，与2021年度相比减少1,595,166.33元，主要原因是：财政拨款收入和事业收入都有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入13,827,184.38元，占97.19%；事业收入391,869.60元，占2.76%；其他收入7,603.58元，占0.05%；

三、支出决算情况说明

天津市经济发展研究院2022年度本年支出合计15,972,731.09元，与2021年度相比增加492,989.62元，主要原因是：工资调整导致人员经费增加。其中：基本支出15,522,207.50元，占97.18%；项目支出450,523.59元，占2.82%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市经济发展研究院2022年度财政拨款收入、支出决算总计13,865,535.29元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少807,902.71元，下降5.51%，主要原因是：财政拨款收入减少，导致财政拨款人员经费支出及公用经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市经济发展研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,865,535.29元，占本年支出合计的86.81%，与2021年度相比，减少807,902.71元，下降5.51%，主要原因是：财政拨款收入减少，导致财政拨款人员经费支出及公用经费支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,865,535.29元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,806,757.56元，占85.15%；科学技术支出76,377.73元，占0.55%；社会保障和就业支出1,253,400.00元，占9.04%；卫生健康支出729,000.00元，占5.26%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,134,000.00元，支出决算为13,865,535.29元，完成年初预算的98.10%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为12,051,000.00元，支出决算为11,806,757.56元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整预算。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0元，支出决算为76,377.73元，追加预算100000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度中追加专项基础科研经费10万，剩余资金用来相关课题后续研究。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为886,000.00元，支出决算为835,600.00元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为443,000.00元，支出决算为417,800.00元，完成年初预算的94.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为582,000.00元，支出决算为582,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为172,000.00元，支出决算为147,000.00元，完成年初预算的85.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市经济发展研究院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,789,157.56元，与2021年度相比减少806,842.44元，主要原因是：财政拨款收入减少，导致财政拨款人员经费支出及公用经费支出减少。其中：

人员经费12,253,750.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费1,535,406.65元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市经济发展研究院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市经济发展研究院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市经济发展研究院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市经济发展研究院2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市经济发展研究院2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市经济发展研究院2022年度已对  1个市级项目开展绩效自评，涉及金额100000元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市经济发展研究院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。