第一部分  概 况

一、主要职责

我集团为2002年转制企业，代管原行政离退休人员经费发放工作。

二、机构设置

天津市水产集团有限公司部门内设5个职能处室；无下辖    预算单位。纳入天津市水产集团有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市水产集团有限公司部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市水产集团有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市水产集团有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市水产集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

4. 天津市水产集团有限公司2022年度项目支出表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市水产集团有限公司2022年度收入、支出决算总计1009637.42元。与2021年度相比，收、支总计各减少 257648.92   元，下降20.33%，主要原因是部分退休人员去世导致退休工资减少且抚恤金与去年相比减少。

二、收入决算情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度本年收入合计1009637.42元，与2021年度相比减少257648.92元，主要原因是部分退休人员去世导致退休工资减少且抚恤金与去年相比减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1009637.42元，占100 %。

三、支出决算情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度本年支出合计1009637.42元，与2021年度相比减少257648.92元，主要原因是部分退休人员去世导致退休工资减少且抚恤金与去年相比减少。其中：基本支出1009637.42元，占100%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市水产集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计1009637.42元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少257648.92元，下降20.33%，主要原因是部分退休人员去世导致退休工资减少且抚恤金与去年相比减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市水产集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1009637.42元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少257648.92   元，下降20.33%，主要原因是部分退休人员去世导致退休工资减少且抚恤金与去年相比减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1009637.42元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出1009637.42元，占 100%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1588000  元，支出决算为1009637.42元，完成年初预算的63.60%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1588000元，支出决算为    1009637.42元，完成年初预算的63.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分退休人员去世导致退休工资减少且抚恤金与去年相比减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1009637.42元，与2021年度相比增加249723.08元，主要原因是2021年度部分抚恤金在项目支出中列支，2022年度完全在基本支出中列支。其中：

人员经费1009637.42元，主要包括退休费，抚恤金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待 0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

天津市水产集团有限公司2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。本部门2022年度没有项目支出，无需开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市水产集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。