天津铁路运输检察院2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关。天津铁路运输检察院在最高人民检察院规定的业务范围内，依法独立行使法律监督职能，以及天津市人民检察院根据工作需要授予的职能。其主要职责是：贯彻落实天津市人民检察院确定的工作方针，研究和部署管辖区域内检察工作任务；依法对刑事案件批准逮捕、审查起诉和提起公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对刑罚执行机关的执法活动实行法律监督；依法对辖区内人民法院确有错误的生效判决和裁定提出抗诉；依法受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责本院队伍建设和思想政治工作、按照权限管理检察官和其他检察人员。

二、机构设置

天津铁路运输检察院内设8个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津铁路运输检察院2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津铁路运输检察院。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津铁路运输检察院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津铁路运输检察院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津铁路运输检察院2021年度收入、支出决算总计23,297,522.04元，与2020年度相比，收、支总计各减少1,265,726.19元，下降5.15%，主要原因是：本年年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

天津铁路运输检察院2021年度本年收入合计23,264,903.12元，与2020年度相比增加733,381.82元，主要原因是：本年单位实有人数增加，相关收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入23,264,903.12元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津铁路运输检察院2021年度本年支出合计23,287,248.09元，与2020年度相比减少815,125.86元，主要原因是：本年项目支出减少。其中：基本支出21,045,759.86元，占90.37%；项目支出2,241,488.23元，占9.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津铁路运输检察院2021年度财政拨款收入、支出决算总计23,275,022.04元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,134,775.71元，下降4.65%，主要原因是：本年年初结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津铁路运输检察院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,275,022.04元，占本年支出合计的99.95%，与2020年度相比，减少717,351.91元，下降2.99%，主要原因是：本年项目支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,275,022.04元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”5,050.00元，占比0.02%；“公共安全支出”21,301,268.81元，占比91.52%；“社会保障和就业支出”1,227,253.07元，占比5.27%；“卫生健康支出”741,450.16元，占比3.19%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,889,000.00元，支出决算为23,275,022.04元，完成年初预算的123.22%。其中：

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）年初预算为0元，追加预算为5,050.00元，支出决算为5,050.00元，完成追加预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是此笔款项是年度追加的国家赔偿费用支出。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为15,275,000.00元，支出决算为19,077,056.63元，完成年初预算的124.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加司改绩效、天津市公务员绩效、2021年增人增支。

3.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为1,750,000.00元，支出决算为1,958,847.18元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨中央转移支付资金。

4.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0元，支出决算为265,365.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中拨中央转移支付资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为775,000.00元，支出决算为818,235.87元，完成年初预算的105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年增人增支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为387,000.00元，支出决算为409,017.20元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年增人增支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为508,000.00元，支出决算为536,941.56元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年增人增支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为194,000.00元，支出决算为204,508.60元，完成年初预算的105.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2021年增人增支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津铁路运输检察院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,045,759.86元，与2020年度相比增加1,643,777.86元，主要原因是：本年单位实有人数增加，相关基本支出增加。其中：人员经费16,885,491.96元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费4,160,267.90元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、  公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算74,487.97元，与2021年预算相比减少5,512.03元，主要原因是本年度无公务接待费用支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算74,487.97元，其中公务用车运行维护费74,487.97元，与预算相比减少512.03元，主要原因是压缩公车费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费 。2021年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少5,000.00元，主要原因是未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津铁路运输检察院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津铁路运输检察院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津铁路运输检察院2021年度机关运行经费决算数4,160,267.90元，比2020年减少344,532.52元，降低7.65%。主要原因是：压缩日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津铁路运输检察院2021年政府采购支出总额2,387,737.57元，其中：政府采购货物支出570,646.00元、政府采购服务支出1,817,091.57元。授予中小企业合同金额2,387,737.57元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,387,737.57元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津铁路运输检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津铁路运输检察院2021年度已对2  个项目开展绩效自评，涉及金额2,769,850.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价，涉及金额2,769,850.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津铁路运输检察院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。