天津市河西区人民检察院

2021年度部门决算

目 录

第一部分概况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市河西区人民检察院是国家的法律监督机关，其主要职责：通过履行侦查监督、审查起诉、控告申诉检察、刑事执行检察监督、民事行政检察监督等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、机构设置

天津市河西区人民检察院内设10个职能部室，无下辖预算单位。纳入天津市河西区人民检察院2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市河西区人民检察院部门本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市河西区人民检察院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市河西区人民检察院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度收入、支出决算总计54,604,790.33元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,643,092.63元，下降6.25%，主要原因是本年度我单位其他收入较上年度减少，非财政专项资金支出、其他资金支出较上年度减少，年初结转和结余较上年度减少。

二、收入决算情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度本年收入合52,668,210.85元，与2020年度相比减少1,067,840.20元，主要原因是本年度我单位非同级财政拨款收入较上年度减少。其中：一般公共预算财政拨款收入51,090,490.08元，占97.00%；其他收入1,577,720.77元，占3.00%。

三、支出决算情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度本年支出合53,417,500.49元，与2020年度相比减少2,877,056.39元，主要原因是本年度我单位非财政专项支出、其他资金支出较上年度减少。其中：基本支出46,905,054.68 元，占87.81%；项目支出6,512,445.81元，占12.19%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度财政拨款收入、支出决算总计51,090,490.08元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,864,382.43元，下降5.31%，主要原因是本年度我单位年初结转和结余较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市河西区人民检察院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计51,075,014.23元，占本年支出合计的95.61%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,867,111.68元，下降5.32%，主要原因是2021年度项目支出结转和结余较上年度减少，项目预算收入较上年度减少，故项目预算支出较上年度减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出51,075,014.23元，主要用于以下方面：“公共安全支出”46,583,264.63元，占比91.21%，社会保障和就业支出”2,836,917.93元，占比5.55%，“卫生健康支出”1,654,831.67元，占比3.24%。

1. 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,805,000.00元，支出决算为51,075,014.23元，完成年初预算的122.17%。其中：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为34,846,000.00元，支出决算为42,410,231.57元，完成年初预算的121.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖励金、精神文明单位奖励金等人员经费支出根据上年度我单位实际考核情况发放，不在年初预算中核定。
2. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为1,640,000.00元，支出决算为1,580,730.06元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经网信办审批后核减部分金额，新媒体运维服务费合同签订金额小于预算金额。

3.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为760,000元，支出决算为2,592,303元，完成年初预算的341.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我单位去世人员6名，抚恤金支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为1,895,000元，支出决算为1,891,426.73元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为947,000元，支出决算为945,491.2元，完成年初预算的99.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为1,243,000元，支出决算为1,182,086.07元，完成年初预算的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中人员经费动态管理核定减少人员经费预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)为474,000元，支出决算为472,745.6元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计46,901,981.17元，与2020年度相比增加1,701,550.74元，主要原因是2021年聘任制书记员工资从人员经费中列支，导致基本支出较上年度增加。其中：人员经费41,363,029.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,538,951.75元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算48,976.96元，与2021年预算相比减少36,023.04元，主要原因是本单位公车运行维护费实际支出减少、公务接待费实际支出减少。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算80,000.00元，其中公务用车运行维护费47,784.96元，与预算相比减少32,215.04元，主要原因是单位的公务用车使用减少，公务用车燃料购买开支减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算1,192.00元，与预算相比减少3,808.00元，主要原因是来访人员较上年度减少。2021年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河西区人民检察院2021年度机关运行经费决算数5,538,951.75元，比2020年减少215,681.70元，降低3.75%。主要原因是：本年度公用经费拨款收入较上年度减少，且在职人数比上年度少，机关运行经费支出较上年度年减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市河西区人民检察院2021年政府采购支出总额3,202,800.00元，其中：政府采购货物支出73,100.00元、政府采购服务支出3,129,700.00元。授予中小企业合同金额3,202,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,186,000.00元，占政府采购支出总额的99.48%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市河西区人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市河西区人民检察院2021年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额4077873.06元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展1个项目绩效评价，涉及金额95,160.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市河西区人民检察院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。