天津市滨海新区人民检察院

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

滨海新区人民检察院为国家的法律监督机关，按照管辖区域依法行使检察权，主要职能有：刑事案件审查批准和决定逮捕以及侦查监督；审查起诉；代表国家出席法庭支持公诉；刑事案件、民事案件审判监督；民事、行政诉讼案件检察等。对滨海新区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，滨海新区人民检察院的工作受天津市人民检察院领导。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民检察院内设12个职能部室，设置3个派驻检察室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民检察院2021年部门决算编报范围仅天津市滨海新区人民检察院（本级）1个行政单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民检察院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民检察院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区人民检察院2021年度收入、支出决算总计125,407,607.49元，与2020年度相比，收、支总计各减少3,790,921.29元，下降2.93%，主要原因是：新区检察机关改革后重新整合资源，压减一般性收入、支出。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2021年度本年收入合计104,325,643.20元，与2020年度相比减少2,413,557.08元，主要原因是：重新整合资源，压减一般性支出预算。其中：一般公共预算财政拨款收入101,092,763.43元，占96.90%；其他收入3,232,879.77元，占3.10%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2021年度本年支出合计112,704,327.60元，与2020年度相比增加5,021,292.58元，主要原因是：天津市人民检察院拨付业务费支出增加141.67万元，其他主要为人员增减及结构变化综合原因所致。其中：基本支出105,089,525.03元，占93.24%；项目支出7,614,802.57元，占6.76%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民检察院2021年度财政拨款收入、支出决算总计113,985,653.32元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,510,011.44元，下降5.40%，主要原因是：新区检察机关改革后重新整合资源，压减一般性收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区人民检察院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计108,936,513.78元，占本年支出合计的96.66%，与2020年度相比，增加1,767,268.38元，增长1.65%，主要原因是：新区检察机关改革后重新整合资源，压减一般性收入、支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出108,936,513.78元，主要用于以下方面：

“公共安全支出”99,579,763.08元，占比91.41%，“社会保障和就业支出”5,907,267.04元，占比5.42%，“卫生健康支出”3,449,483.66元，占比3.17%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92,915,000.00元，支出决算为108,936,513.78元，完成年初预算的117.24%。其中：

 1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为    79,517,000.00元，支出决算为93,895,440.98元，完成年初预算的 118.08 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加执行公务员绩效奖励、司改绩效以及人员动态管理人员经费。

 2.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为3,900,000.00元，支出决算为3,245,713.00元，完成年初预算的 83.22 %，决算数小于年初预算数的主要原因是项目进度受疫情影响较大，部分资金需结转下年支付。

 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,931,000.00元，支出决算为3,942,267.04元，完成年初预算的100.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加相应支出。

 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1965000.00元，支出决算为1,965,000.00元，完成年初预算的100 %。

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,619,000.00元，支出决算为2,463,916.90元，完成年初预算的 94.08 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出比例执行。

 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为983,000.00元，支出决算为 985,566.76元，完成年初预算的100.26 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态管理追加相应支出。

 7. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为2,438,609.10元，支出决算为2,438,609.10元，完成追加预算100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加中央转移支付及抚恤金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    天津市滨海新区人民检察院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计103,252,191.68元，与2020年度相比增加7,994,706.87元，主要原因是：2021年将聘任制书记员由项目预算纳入基本预算。其中：人员经费86,160,287.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费及其他工资福利支出；公用经费17,091,904.16元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算129,447.47元，与2021年预算相比减少229,552.53元，主要原因是整合资源，压减支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少63,000.00元，主要原因是取消出国安排。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算129,447.47元，其中公务用车运行维护费129,447.47元，与预算相比减少156,552.53元，主要原因是整合资源，压减支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未安排公车购置。2021年本单位公务用车保有26辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是本年无公务接待。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民检察院2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民检察院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民检察院2021年度机关运行经费决算数17,091,904.16元，比2020年减少529,232.72元，降低3.00%。主要原因是：整合资源，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民检察院2021年政府采购支出总额6,454,705.92元，其中：政府采购货物支出4,699,749.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,754,956.92元。授予中小企业合同金额6,454,705.92元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,754,956.92元，占政府采购支出总额的27.19%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区人民检察院共有车辆26辆，其中：执法执勤用车26辆。单价50万元以上的通用设备1套，单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民检察院2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额7,187,644.1元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区人民检察院2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。