天津市人民政府政务服务办公室

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市人民政府政务服务办公室主要职责是贯彻执行国家有关政务服务、营商环境建设、公共资源交易管理等方面法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件等，拟订相关地方性规范、标准并组织实施；协调推动政务服务事项（含有关权责清单事项和公共服务事项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务，负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能；牵头推进政务服务标准化；牵头组织推动减证便民行动；组织推行政务服务事项集中办理；牵头组织实施“互联网+政务服务”；牵头推动深化行政审批中介服务改革；组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，督促推动各部门落实改善营商环境政策措施，统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作；负责公共资源交易服务管理；负责对各区优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促；负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展；组织推动本领域招商引资工作；负责本系统人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市人民政府政务服务办公室内设8个职能处室，下辖3个预算单位。纳入天津市人民政府政务服务办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人民政府政务服务办公室本级

2.天津市人民政府政务服务办公室综合服务中心

3.天津市便民专线服务中心

4.天津市公共资源交易中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市人民政府政务服务办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市人民政府政务服务办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年度收入、支出决算总计207,219,807.06元，与2020年度相比，收、支总计各增加10,736,355.40元，增长5.46%，主要原因是：所属事业单位事业收支增加。

二、收入决算情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年度本年收入合计207,208,293.56元，与2020年度相比增加19,804,349.01元，主要原因是：所属事业单位事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入182,751,729.87元，占88.20%；事业收入23,234,604.58元，占11.21%；其他收入1,221,959.11元，占0.59%；

三、支出决算情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年度本年支出合计206,520,538.68元，与2020年度相比增加10,825,730.23元，主要原因是：所属事业单位事业支出增加。其中：基本支出174,863,781.46元，占84.67%；项目支出31,656,757.22元，占15.33%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计182,763,243.37元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少9,040,454.97元，下降4.71%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减各类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人民政府政务服务办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计182,454,217.21元，占本年支出合计的88.35%，与2020年度相比，减少8,578,150.21元，下降4.49%，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减各类支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出182,454,217.21元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176,904,492.35元，占96.96%；社会保障和就业支出3,903,754.40元，占2.14%；卫生健康支出1,645,970.46元，占0.90%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193,603,000.00元，支出决算为182,454,217.21元，完成年初预算的94.24%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为23,651,000元，支出决算为23,925,491.58元，完成年初预算的101.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，市财政局按照人员动态信息管理要求核拨增人增资经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为1,976,000元，支出决算为1,708,477.41元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是事业单位人员减少，调减预算收入，相关经费市财政局已按照人员动态信息管理要求收回；二是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减各类支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）太阳城娱乐审批（项）年初预算为27,580,000元，支出决算为31,656,757.22元，完成年初预算的114.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照《市委网信办关于下达“天津市‘政务一网通’平台建设项目”投资计划的通知》（津党网批复（信息化）〔2021〕16号）和《市委网信办关于下达“天津政务服务智能引导和综窗受理系统”等2个项目投资计划的通知》（津党网批复（信息化）〔2021〕43号）的要求，调增了本年度预算收入。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为134,927,000元，支出决算为119,613,766.14元，完成年初预算的88.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是所属事业单位天津市便民专线服务中心本年度话务员流失，受疫情影响未能开展招聘补充话务员队伍。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,543,000元，支出决算为2,601,754.4元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，市财政局按照人员动态信息管理要求核拨增人增资经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,272,000元，支出决算为1,302,000元，完成年初预算的102.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，市财政局按照人员动态信息管理要求核拨增人增资经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为550,000元，支出决算为575,023.4元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，市财政局按照人员动态信息管理要求核拨增人增资经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为716,000元，支出决算为716,000元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为210,000元，支出决算为210,000元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为178,000元，支出决算为144,947.06元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员减少，医疗支出较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计150,797,459.99元，与2020年度相比增加91,354,723.09元，主要原因是：所属事业单位天津市便民专线服务中心自2021年起长聘人员相关经费纳入基本支出预算。其中：人员经费118,955,018.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费31,842,441.78元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算45,622.98元，与2021年预算相比减少114,377.02元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算43,022.98元，其中公务用车运行维护费43,022.98元，与预算相比减少66,977.02元，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理，做好车辆日常保养，减少维修费用支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置经费。2021年本单位公务用车保有13辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算2,600.00元，与预算相比减少47,400.00元，主要原因是受疫情影响，本年度减少公务接待批次。2021年本单位国内公务接待2批次，29人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人民政府政务服务办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府政务服务办公室2021年度机关运行经费决算数10,507,690.76元，比2020年减少9,747,930.20元，降低48.12%。主要原因是：一是贯彻落实过“紧日子”要求，多措并举、精打细算，从点滴入手节能降耗，压减机关运行经费支出；二是原基本支出中业务费已梳理至项目经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年政府采购支出总额31,357,673.19元，其中：政府采购货物支出241,826.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出31,115,847.19元。授予中小企业合同金额25,383,400.19元，占政府采购支出总额的80.95%，其中：授予小微企业合同金额13,852,680.19元，占政府采购支出总额的44.18%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市人民政府政务服务办公室共有车辆13辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府政务服务办公室2021年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额2576.42万元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展6个项目绩效评价，涉及金额2576.42万元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人民政府政务服务办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。