天津市城市管理委员会

2021年度部门决算

目录

第一部分概况  

一、主要职责  

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2021年度部门决算情况说明  

一、收支决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分名词解释 

概况

一、主要职责

天津市城市管理委员会贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策、党中央和市委关于城市管理工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。

具体职责包括：贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订有关政策、标准，并组织实施。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项计划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划，指导区编制区域市容市貌、环境卫生、城乡绿化、市政公用基础设施事业发展规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对市级有关部门和区城市管理工作进行考核，承担相关责任。组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作，指导各区做好街道综合整修具体工作。负责本市功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全市环境秩序的综合治理工作。负责全市生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全市城乡绿化工作。负责组织全市城乡的全民义务植树工作。对全市重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。组织指导全市古树名木保护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。负责公园管理，负责园林绿化行业管理。负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。研究编制全市城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全市城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作，制定执法程序，规范执法文书和处罚标准。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全市城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。指导城市管理综合行政执法信访工作。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商市财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作、组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。管理市城市公用事业管理局。组织推动本领域招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市城市管理委员会内设24个职能处室，下辖27个预算单位。纳入天津市城市管理委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市城市管理委员会本级

2.天津市城市公用事业管理局、天津市城市管理综合行政执法总队、天津市供热燃气管理事务中心、天津市南翠屏公园管理所、天津市市容景观服务中心、天津市城市管理研究中心、天津市垃圾分类处理中心、天津市数字化城市管理考核中心、天津市园林学校、天津市水上公园管理处、天津市动物园、天津市花苗木服务中心、天津市城市道路设施巡查中心、天津市城市道路桥梁管理事务中心、天津市园林花卉管理中心、天津市城市园林绿化服务中心。

2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市城市管理委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市城市管理委员会2021年度收入、支出决算总计3,099,073,074.37元，与2020年度相比，收、支总计各减少140,645,399.27元，下降4.34%，主要原因是：本年度列支以前年度项目结转资金，年末结转结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

天津市城市管理委员会2021年度本年收入合计2,703,946,847.02元，与2020年度相比增加28,947,768.91元，主要原因是：市财政局安排能源设施建设及提升改造项目专项债券资金较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2,126,162,284.96元，占78.63%；政府性基金预算财政拨款收入319,580,000.00元，占11.82%；财政专户管理资金收入458,850.00元，占0.02%；事业收入146,442,374.46元，占5.42%；事业单位经营收入41,605,963.51元，占1.54%；其他收入69,697,374.09元，占2.58%。

三、支出决算情况说明

天津市城市管理委员会2021年度本年支出合计2,900,196,931.68元，与2020年度相比增加53,828,878.91元，主要原因是：财政安排项目资金支出较上年增加。其中：基本支出851,129,637.15元，占29.35%；项目支出2,000,763,685.13元，占68.99%；经营支出48,303,609.40元，占1.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市城市管理委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,579,728,474.77元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少106,911,524.97元，下降3.98%，主要原因是：本年列支以前年度财政拨款项目结转资金，年末财政拨款结转较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市城市管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,239,632,650.19元，占本年支出合计的77.22%，与2020年度相比，减少124,201,467.90元，下降5.25%，主要原因是：供热采暖补贴项目资金由市财政局通过转移支付方式拨付各区，不再纳入我委部门决算。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,239,632,650.19元，主要用于以下方面：教育支出13,442,320.00元，占0.60%；社会保障和就业支出62,733,065.79元，占2.80%；卫生健康支出31,700,835.53元，占1.42%；城乡社区支出1,985,460,574.80元，占88.65%；交通运输支出55,447,854.07元，占2.48%；债务付息支出90,848,000.00元，占4.06%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,378,538,000.00元，支出决算为2,239,632,650.19元，完成年初预算的162.46%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为13,017,000.00元，支出决算为13,442,320.00元，完成年初预算的103.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支上年结转资金弥补支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43,520,000.00元，支出决算为41,302,504.30元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因委系统财政供养人员减少相应核减养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为21,759,000.00元，支出决算为21,430,561.49元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度因委系统财政供养人员减少相应核减职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3,494,000.00元，支出决算为3,719,984.84元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加委本级离休干部医药费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为17,339,000.00元，支出决算为17,784,884.49元，完成年初预算的102.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加离休干部医药费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1,330,000.00元，支出决算为1,342,475.60元，完成年初预算的100.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加委属事业单位离休干部医药费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为8,810,000.00元，支出决算为8,853,490.60元，完成年初预算的100.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是委属事业单位列支上年结转医疗补助资金支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为86,147,000.00元，支出决算为94,814,695.23元，完成年初预算的110.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支历年结转资金弥补支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为250,000.00元，支出决算为222,466.15元，完成年初预算的88.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购城管执法制式服装及标识压缩项目支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为29,892,000.00元，支出决算为42,217,429.74元，完成年初预算的141.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加城市维护费等项目预算支出及去世职工抚恤金。

11.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为450,000.00元，支出决算为2,719,878.00元，完成年初预算的604.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加燃气供热等5个专项规划编制项目支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为652,572,000.00元，支出决算为1,313,651,008.93元，完成年初预算的201.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加解放桥启闭设施技术改造工程等项目支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为238,971,000.00元，支出决算为531,835,096.75元，完成年初预算的222.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局追加餐饮垃圾处理费等项目支出。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为56,334,000.00元，支出决算为55,447,854.07元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是委属巡查中心财政供养人员减少相应减少基本支出。

15.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为90,848,000.00元，支出决算为90,848,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市城市管理委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计653,393,789.11元，与2020年度相比减少15,510,761.12元，主要原因是：落实市委市政府部署，真过紧日子，压减不必要支出。其中：人员经费579,111,585.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费74,282,203.44元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,083,357.51元，与2021年预算相比减少672,642.49元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减“三公”经费预算。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少203,000.00元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，本年未发生因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算2,083,357.51元，其中公务用车运行维护费2,083,357.51元，与预算相比减少435,642.49元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2021年本单位公务用车保有188辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少34,000.00元，主要原因是落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市城市管理委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入319,580,000.00元，支出319,580,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加132,394,783.61元，增长71.00%，主要原因是：市财政局增加安排能源设施建设及提升改造专项债券等项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市城市管理委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市城市管理委员会2021年度机关运行经费决算数15,069,926.31元，比2020年减少442,839.33元，降低2.85%。主要原因是：落实市委市政府部署，真过紧日子，严格压减机关行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市城市管理委员会2021年政府采购支出总额573,307,792.05元，其中：政府采购货物支出319,196,042.47元、政府采购工程支出2,838,910.00元、政府采购服务支出251,272,839.58元。授予中小企业合同金额386,194,950.38元，占政府采购支出总额的67.36%，其中：授予小微企业合同金额323,819,829.17元，占政府采购支出总额的56.48%。

十二、国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，天津市城市管理委员会共有车辆388辆，其中：应急保障用车20辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车101辆、其他用车239辆，其他用车主要包括一般公务用车。

单价50万元以上的通用设备66台（套），单价100万元以上的专用设备141台（套）。十三、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市城市管理委员会2021年度已对57个项目开展绩效自评，涉及金额939719553.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并

公开（按照《太阳城娱乐app关于开展2021年度市级部门项目支出绩效自评工作的通知》（津财绩效〔2022〕4号）要求，1个涉密项目不予公开）。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。十四、教育、医疗卫生、社会保

障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明2021年度，天津市城市管理委员会无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第四部分名词解释1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参

考和依据。2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。