天津市农业农村委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分概况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市农业农村委员会是市政府组成部门，为正局级。

天津市农业农村委员会贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、党中央和市委、市政府关于“三农”工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

  （一）统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实“三农”工作法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订相关地方性规范、标准，并组织实施。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

  （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

  （三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

  （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

  （五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。负责农业领域安全生产监督管理工作。

  （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

  （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

  （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督有关农业生产资料国家标准实施。实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

  （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据权限发布疫情并组织扑灭。

  （十）负责农业投资管理。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

  （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

  （十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

  （十三）牵头开展农业对外合作工作。组织推动农业领域招商引资、引进技术和智力及对外交流，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与实施国家间有关农业援助项目。

  （十四）完成市委、市政府交办的其他事项。

  （十五）职能转变。

  1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

  2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

1. 机构设置

根据上述职责，天津市农业农村委员会内设28个处室，下辖12个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市农业农村委员会2021年部门决算编报范围的单位包括：

1. 行政单位：天津市农业农村委员会（本级）
2. 事业单位：天津市农业科学院、天津市农业发展服务中心、天津市农村社会事业发展服务中心、天津市水产研究所、天津市动物疫病预防控制中心、天津市农业生态环境监测与农产品质量监测中心、天津农机化技术试验服务中心、天津市中芬乳品研究培训中心、天津市优质农产品开发示范中心、天津市农业广播电视学校共10家单位。
3. 行政执法机构：天津市农业综合行政执法总队、天津市渔政渔港监督管理处，共计2个单位。

1. 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市农业农村委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市农业农村委员会2021年度收入、支出决算总计2,326,004,324.61元。与2020年度相比，收入、支出总计各增加391,279,542.25元，增长20.22%，主要原因是决算范围发生变化，新增天津市农业科学院和3家自收自支事业单位。

二、收入决算情况说明

天津市农业农村委员会2021年度本年收入合计2,316,799,945.07元，与2020年度相比增加1,285,826,633.89元，主要原因除决算范围发生变化，新增天津市农业科学院和3家自收自支事业单位外，还增加了畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、新一轮结对帮扶困难村等项目。其中：一般公共预算财政拨款收入2,175,526,826.27元，占93.9%；政府性基金预算财政拨款收入277,946.90元，占0.02%；事业收入16,199,426.54元，占0.70%；事业单位经营收入57,888,600.40元，占2.49%；附属单位上缴收入1元；其他收入66,907,143.96元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

天津市农业农村委员会2021年度本年支出合计2,354,880,808.56元，与2020年度相比增加446,237,426.80元，主要原因除决算范围发生变化外，还增加了畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、新一轮结对帮扶困难村等项目。其中：基本支出528,409,831.97元，占22.44%；项目支出1,760,109,516.45元，占74.74%；经营支出66,361,460.14元，占2.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市农业农村委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,177,204,657.20元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,155,437,235.52元，增长113.08%，主要原因是除决算范围发生变化外，还增加了畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、新一轮结对帮扶困难村等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市农业农村委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,176,729,952.08元，占本年支出合计的92.43%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,156,884,382.17元，增长113.43%，主要原因是除决算范围发生变化外，还增加了畜禽粪污资源化利用、高标准农田建设、新一轮结对帮扶困难村等项目。

（二）支出结构情况

天津市农业农村委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,176,729,952.08元，主要用于以下方面：科学技术支出113,041,984.03元，占5.19%；社会保障和就业支出39,015,169.70元,占1.79%；卫生健康支出22,791,902.85元，占1.05%；农林水支出1,924,746,937.31元，占88.42%；灾害防治及应急管理支出9,953,058.19元，占0.47%；债务付息支出67,180,900.00元，占3.08%。

1. 具体情况

天津市农业农村委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为829,625,000.00元，支出决算为2,176,729,952.08元，完成年初预算的262.38%。其中：

1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，支出决算为75,577.00元，使用上年结转结余75,577.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度天津市科技计划项目结转资金支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)年初预算为108,491,000.00元，支出决算为108,828,688.50元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是农科院人员变动。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)年初预算为0.00元，支出决算为16,990.77元，使用上年结转结余16,990.77元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度乳酸菌对餐厨垃圾保存和乙醇发酵的影响研究项目结转资金支出。

4.科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)年初预算为0.00元，支出决算为11,973.40元，使用上年结转结余11,973.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度猪伪狂犬病毒可化试剂盒等项目结转资金支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为365,046.11元，使用上年结转结余365,046.11元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度蔬菜废弃物肥料化处理与循环利用技术示范等项目结转资金支出。

6.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为3,743,708.25元，使用上年结转结余3,743,708.25元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度天津市科技计划等项目结转资金支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为26,089,000.00元，支出决算为26,007,973.02元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为13,046,000.00元，支出决算为13,007,196.68元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5,314,000.00元，支出决算为4,957,855.71元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11,844,000.00元，支出决算为12,048,016.58元，完成年初预算的101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2,017,000.00元，支出决算为1,980,030.56元，完成年初预算的98.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3,806,000.00元，支出决算为3,806,000.00元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为139,911,000.00元，支出决算为152,930,881.06元，完成年初预算的109.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。

14.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为124,253,000.00元，支出决算为128,029,706.66元，完成年初预算的103.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加增人经费。

15.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为63,864,000.00元，支出决算为76,210,175.13元，完成年初预算的119.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

16.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为23,919,000.00元，支出决算为40,533,901.90元，完成年初预算的169.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

17.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为27,670,000.00元，支出决算为27,240,789.43元，完成年初预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结余资金收回。

18.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为10,491,000.00元，支出决算为10,010,579.69元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结余资金收回。

19.农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)年初预算为9,086,000.00元，支出决算为8,077,795.92元，完成年初预算的88.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结余资金收回。

20.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为25,969,000.00元，支出决算为50,706,589.14元，完成年初预算的195.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

21.农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)年初预算为1,500,000.00元，支出决算为2,684,605.50元，完成年初预算的178.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

22.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为1,377,000.00元，支出决算为1,370,000.00元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结余资金收回。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为68,752,000.00元，支出决算为99,986,461.98元，完成年初预算的145.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)年初预算为3,975,000.00元，支出决算为3,598,908.17元，完成年初预算的90.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，结余资金收回。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为4,684,000.00元，支出决算为256,847,356.17元，完成年初预算的5,483.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加一般债项目支出。

26.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为12,736,000.00元，支出决算为201,574,069.84元，完成年初预算的1,582.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加一般债项目支出。

27.农林水支出(类)农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)年初预算为0.00元，追加预算为5,344,732.37元，支出决算为5,344,732.37元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加项目经费。

28.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算为0.00元，追加预算为216,720,000.00元，支出决算为216,720,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中增加一般债项目支出。

29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为23,405,000.00元，支出决算为29,531,179.75元，完成年初预算的126.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

30.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)年初预算为0.00元，追加预算为2,193,209.60元，支出决算为2,193,209.60元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加项目经费。

31.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为166,000.00元，支出决算为576,823,400.00元，完成年初预算的347,483.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是新一轮结对帮扶困难村项目支出。

32.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为13,600,000.00元，支出决算为13,855,600.00元，完成年初预算的101.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

33.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为16,660,000.00元，支出决算为16,660,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加项目经费。

34.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为3,816,995.00元，支出决算为3,816,995.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中追加项目经费。

35.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为9,953,058.19元，使用上年结转结余9,953,058.19元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转国家土壤质量武清观测试验站建设项目支出。

36.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为66,768,000.00元，支出决算为67,180,900.00元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市农业农村委员2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计451,507,144.77元，与2020年度相比增加124,237,700.04元，主要原因是因机构改革，天津市农业科学院并入决算范围。其中：人员经费403,185,975.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费48,321,169.74元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

天津市农业农村委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,423,304.88元，与2021年预算相比减少264,695.12元，主要原因是厉行节约，压减不必要支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少92,000元，主要原因是2021年无因公出国（境）任务。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算2,403,470.88元，其中公务用车运行维护费1,549,470.88元，与预算相比减少114,529.12元，主要原因是厉行节约，压减不必要支出；公务用车购置费854,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有116辆，购置公务用车4辆。

（三）2021年公务接待费决算19,834.00元，与预算相比减少58,166.00元，主要原因是厉行节约，压减不必要支出。2021年本单位国内公务接待19批次，231人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市农业农村委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入277,946.90元，支出277,946.90元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加277,946.90元，增长100%，主要原因是增加了用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市农业农村委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市农业农村委员会2021年度机关运行经费决算数21,298,798.33元，比2020年减少10,625,319.84元，降低33.28%。主要原因是：厉行节约，压减不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市农业农村委员会2021年政府采购支出总额129,420,430.89元，其中：政府采购货物支出47,302,385.44元、政府采购工程支出28,225,659.00元、政府采购服务支出53,892,386.45元。授予中小企业合同金额123,486,234.89元，占政府采购支出总额的74.37%，其中：授予小微企业合同金额82,432,356.16元，占政府采购支出总额的33.33%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市农业农村委员会共有车辆157辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他用车147辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备97台（套），单价100万元以上的专用设备

35台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市农业农村委员会2021年度已对251个项目开展绩效自评，涉及金额1,768,007,000元。自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市农业农村委员会无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。