第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策，研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。

2.负责市级机关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策，并组织实施。指导区县机关事务工作。

3.组织拟订机关后勤服务管理制度，并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。

4.按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度，并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。

5.按规定负责市级相关机关国有资产管理工作，制定有关规章制度，并组织实施。

6.负责市级机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设，承担市领导集中住宅区物业管理工作。

7.会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度，并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作，承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督区县公务用车管理工作。

8.负责公共机构节能工作，在市节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。

9.承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。

10.研究拟订市级领导服务保障有关规章制度，并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。

11.负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。

12.负责市级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监督、维修、处置等工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市机关事务管理局内设13个职能处室，下辖28个预算单位。纳入天津市机关事务管理局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市机关事务管理局本级

2.天津市人民政府信访办公室

3.天津市人民政府研究室

4.中共天津市委机构编制委员会办公室

5.中共天津市委组织部

6.中共天津市委市级机关工作委员会

7.中共天津市委市级机关工委党校

8.中共天津市委老干部局

9.中共天津市委研究室

10.中共天津市委宣传部

11.中共天津市委统一战线工作部

12.天津中华职业教育社

13.天津市欧美同学会

14.中共天津市委统一战线工作部宣传中心

15.中共天津市委政法委员会

16.天津市社会治理研究中心

17.中共天津市委台湾工作办公室

18.天津市台胞服务中心

19.天津市市直机关幼儿园

20.天津市机关事务管理局常德道招待所

21.天津市老干部活动中心

22.天津市老干部教育中心

23.天津市天宾服务中心

24.天津市机关后勤事务服务中心

25.天津市机关事务管理局汽车服务中心

26.天津市机关事务管理局市级机关服务中心

27.天津市党政机关办公用房管理服务中心

28.天津市中华民族文化促进会办公室

29.天津市出版物产品质量监督检测（鉴定）中心

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市机关事务管理局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市机关事务管理局2021年度收入、支出决算总计1,871,541,662.35元，与2020年度相比，收、支总计各增加297,708,940.23元，增长18.92%，主要原因是：预算单位机构改革，预算进行了调整，疫情缓解之后，许多专项业务工作也开始正常开展，从而收入、支出也随之提高。

二、收入决算情况说明

天津市机关事务管理局2021年度本年收入合计1,565,872,867.99元，与2020年度相比增加324,816,687.43元，主要原因是：预算单位机构改革，预算进行了调整，疫情缓解之后，许多专项业务工作也开始正常开展，从而收入也随之提高。其中：一般公共预算财政拨款收入1,077,909,917.95元，占68.84%；政府性基金预算财政拨款收入370,108,759.01元，占23.64%；事业收入59,233,869.55元，占3.78%；事业单位经营收入21,604,523.92元，占1.38%；其他收入37,015,797.56元，占2.36%。

三、支出决算情况说明

天津市机关事务管理局2021年度本年支出合计1,632,180,645.66元，与2020年度相比增加351,153,796.81元，主要原因是：预算单位机构改革，预算进行了调整，疫情缓解之后，许多专项业务工作也开始正常开展，从而支出也随之提高其中：基本支出686,848,705.30元，占42.08%；项目支出919,013,594.65元，占56.31%；经营支出26,318,345.71元，占1.61%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市机关事务管理局2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,704,608,180.05元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加196,585,955.42元，增长13.04%，主要原因是：预算单位机构改革，预算进行了调整，疫情缓解之后，许多专项业务工作也开始正常开展，从而收入、支出也随之提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市机关事务管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,146,987,198.99元，占本年支出合计的70.27%，与2020年度相比，减少89,112,388.75元，下降7.21%，主要原因是：预算单位机构改革，预算进行了调整，疫情缓解之后，许多专项业务工作也开始正常开展，有些支出本着厉行节约的原则，支出得到了相应控制，从而支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,146,987,198.99元，主要用于以下方面：一般公共服务支出812,020,212.16元，占70.80%；教育支出24,940,252.49元，占2.17%；科学技术支出8,881,742.28元，占0.77%；文化旅游体育与传媒支出105,639,189.18元，占9.21%；社会保障和就业支出37,709,378.13元，占3.29%；卫生健康支出71,367,245.71元，占6.22%；城乡社区支出77,447,879.04元，占6.75%；债务付息支出8,981,300.00元，占0.78%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917,614,000元，支出决算为1,146,987,198.99元，完成年初预算的125%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为152,607,000元，支出决算为147,709,705.53元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为29,248,000元，支出决算为32,003,831.98元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为133,714,000元，支出决算为130,271,997.53元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算为0元，支出决算为214,820.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为7,600,000元，支出决算为3,952,402.65元，完成年初预算的52.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,522,398元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5,524,000元，支出决算为8,387,144.33元，完成年初预算的151.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为74,606,046.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

9. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）年初预算为15,940,000元，支出决算为16,574,465.59元，完成年初预算的103.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

10.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）年初预算为2,500,000元，支出决算为1,933,565.04元，完成年初预算的77.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

11.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）事业运行（项）年初预算为773,000元，支出决算为766,600.49元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为1,146,000元，支出决算为1,764,875.14元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为680,000元，支出决算为242,219.38元，完成年初预算的35.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为95,671,000元，支出决算为103,958,081.8元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,200,000元，支出决算为3,256,757.35元，完成年初预算的148.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为7,644,000元，支出决算为7,507,113.07元，完成年初预算的98.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为1,772,000元，支出决算为1,785,000元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为700,000元，支出决算为1,739,804元，完成年初预算的248.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为66,752,000元，支出决算为73,516,858.05元，完成年初预算的110.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23,020,000元，支出决算为34,913,126.24元，完成年初预算的151.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为230,118元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为52,184,000元，支出决算为57,772,957.24元，完成年初预算的110.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

22.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23,600,000元，支出决算为28,486,899.50元，完成年初预算的120.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为302,000元，支出决算为1,380,897.98元，完成年初预算的457.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

24.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为26,447,000元，支出决算为29,175,325.62元，完成年初预算的110.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

25.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为2,531,853.60元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

26.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算为412,000元，支出决算为541,581.09元，完成年初预算的131.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

27.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为5,980,000元，支出决算为6,564,384.8元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

28.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23,750,000元，支出决算为32,320,345.70元，完成年初预算的136.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

29.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为6,490,000元，支出决算为6,389,035.67元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

30.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为13,399,000元，支出决算为23,299,252.49元，完成年初预算的173.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

31.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为1,641,000元，支出决算为1,641,000元，完成年初预算的100%。

32.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为3,600,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

33.科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为0元，支出决算为5,281,742.28元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算为0元，支出决算为248,842.91元，决算数大于年初预算数的主要原因是出版物质检中心使用上年财政拨款结转资金。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为0元，支出决算为8,304,183.98元，决算数大于年初预算数的主要原因是落实中央交办的重要工作，追加项目经费。

36.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为128,431,000.00元，支出决算为97,086,162.29元，完成年初预算的75.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照市财政局要求压减一般公共预算支出，相应减少宣传文化发展专项支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24,441,000元，支出决算为24,637,410.31元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

38. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12,222,000元，支出决算为12,305,047.82元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

39. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为888,000元，支出决算为766,920.00元，完成年初预算的86.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

40.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为36,836,000元，支出决算为61,544,779.19元，完成年初预算的167.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,319,000元，支出决算为3,944,545.10元，完成年初预算的299.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有追加调整经费以及使用了往年结转资金。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5,384,000元，支出决算为5,336,902.40元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少经费开支。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为77,447,879.04元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际需求使用了往年结转资金。

44. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为5,835,000元，支出决算为8,981,300.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是严格执行预算，根据实际需求财政追加了该项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市机关事务管理局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计601,383,231.28元，与2020年度相比增加19,734,252.43元，主要原因是：预算单位机构改革，预算进行了调整，疫情缓解之后，加大了人员和公用预算投入，从而支出也随之提高。其中：人员经费427,016,501.87元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费66,271,314.52元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算14,300,266.83元，与2021年预算相比减少3,697,733.17元，主要原因是厉行节约及疫情影响下的“三公”经费总体开支得到控制和减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少1,149,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算14,204,528.83元，其中公务用车运行维护费10,819,597.86元，与预算相比减少2,154,402.14元，主要原因是厉行节约及疫情影响下的“公务用车运行维护费”开支得到控制和减少；公务用车购置费3,384,930.97元，与预算相比增加784,930.97元，主要原因是使用往年购车款结余资金用于配备新能源公务用车。2021年本单位公务用车保有1,042辆，购置公务用车20辆。

(三)2021年公务接待费决算95,738.00元，与预算相比减少1,179,262.00元，主要原因是厉行节约及疫情影响下的“公务接待费”开支得到控制和减少。2021年本单位国内公务接待39批次，251人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市机关事务管理局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入370,108,759.01元，支出370,108,759.01元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加357,539,984.35元，增长2,845.00%，主要原因是：本年度财政安排了专项债券项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市机关事务管理局2021年度无无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市机关事务管理局2021年度机关运行经费决算数129,496,808.33元，比2020年减少46,899,092.18元，降低26.59%。主要原因是：单位机构改革，预算进行了调整，疫情缓解之后，许多专项业务工作也开始正常开展，有些支出本着厉行节约的原则，支出得到了相应控制，从而支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市机关事务管理局2021年政府采购支出总额37,143,018.73元，其中：政府采购货物支出7,989,065.83元、政府采购服务支出29,153,952.90元。授予中小企业合同金额15,882,945.20元，占政府采购支出总额的42.76%，其中：授予小微企业合同金额4,210,630.20元，占政府采购支出总额的11.34%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市机关事务管理局共有车辆1,081辆，其中：副部（省）级及以上领导用车126辆、主要领导干部用车68辆、机要通信用车290辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车239辆、特种专业技术用车66辆、离退休干部用车136辆、其他用车155辆，其他用车主要包括市级调研用车及待处置、待调整公务用车。单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市机关事务管理局2021年度已对100个项目开展绩效自评，涉及金额559,296,049.01元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市机关事务管理局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。