天津市人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、党中央和市委关于人力资源和社会保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实人力资源和社会保障工作法律法规，研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件，拟订相关地方性规范、标准，并组织实施。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度。拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。负责制定本市技工学校发展规划，组织实施并监督检查。

4、会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订养老和工伤、失业社会保险及其补充保险政策和标准，拟订养老、工伤、失业社会保险关系转续办法。拟订养老、工伤、失业社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与制定社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；拟订留学人员来津（回国）工作政策。

8、会同有关部门拟订本市荣誉制度和政府奖励制度，承担以市委、市政府名义及各系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作；承办市政府提交市人大常委会审议的人事任免和市政府任免领导人员的有关事项。

9、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11、负责人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

12、负责人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

13、负责人力资源和社会保障领域对外合作与交流工作。

14、组织推动人力资源和社会保障领域招商引资工作。

15、完成市委、市政府交办的其他事项。

16、有关职责分工。

与市科学技术局（市外国专家局）在外国人来华工作许可方面的职责分工。

Ａ类人员来津工作政策由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局制定，Ｂ类和Ｃ类人员来津工作政策由市人力资源和社会保障局会同市科学技术局制定。市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施外国人来津工作许可。

二、机构设置

天津市人力资源和社会保障局内设27个职能处室，下辖12个预算单位。纳入天津市人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市人力资源和社会保障局本级

2.天津市社会保险基金管理中心

3.天津市劳动人事争议仲裁院

4.天津市劳动保障监察总队

5.天津铁道职业技术学院

6.天津市劳动保障技师学院（天津市劳动保护学校）

7.天津市劳动经济学校

8.天津市引进人才综合服务中心(天津市居住证积分服务中心)

9.天津市职业技能鉴定指导中心（天津市职业技能培训研究室）

10.天津市人才考评中心

11.天津市就业服务中心

12.天津市职业技能公共实训中心

13.中国北方人才市场

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市人力资源和社会保障局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年度收入、支出决算总计31,440,333,747.02元，与2020年度相比，收、支总计各增加29,372,135,367.44元，增长1,420.18%，主要原因是：2021年财政对基本养老保险、职业年金补助项目纳入我局预算。

二、收入决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年度本年收入合计31,377,756,072.99元，与2020年度相比增加29,680,046,808.29元，主要原因是：2021年财政对基本养老保险、职业年金补助项目纳入我局预算。其中：一般公共预算财政拨款收入31,063,882,628.73元，占99.00%；国有资本经营预算财政拨款收入17,903,000.00元，占0.06%；财政专户管理资金收入65,775,974.00元，占0.21%；事业单位经营收入163,045,622.45元，占0.52%；其他收入67,148,847.81元，占0.21%；

三、支出决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年度本年支出合计31,426,535,936.97元，与2020年度相比增加29,439,526,792.79元，主要原因是：2021年财政对基本养老保险、职业年金补助项目纳入我局预算。其中：基本支出793,553,259.80元，占2.53%；项目支出30,456,716,721.73元，占96.91%；经营支出176,265,955.44元，占0.56%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收入、支出决算总计31,098,859,052.93元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加29,377,753,601.94元，增长1,706.91%，主要原因是：2021年财政对基本养老保险、职业年金补助项目纳入我局预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市人力资源和社会保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计31,071,659,306.18元，占本年支出合计的98.87%，与2020年度相比，增加29,393,193,061.00元，增长1,751.19%，主要原因是：2021年财政对基本养老保险、职业年金补助项目纳入我局预算。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出31,071,659,306.18元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,280,000.00元，占0.01%；教育支出276,357,443.52元，占0.89%；科学技术支出112,646,120.00元，占0.36%；社会保障和就业支出30,642,806,628.57元，占98.62%；卫生健康支出34,360,595.06元，占0.11%；节能环保支出113,000.00元，占0.0004%；农林水支出1,095,519.03元，占0.004%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,165,378,000.00元，支出决算为31,071,659,306.18元，完成年初预算的118.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为4,280,000.00元，支出决算为4,280,000.00元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为8,710,000.00元，支出决算为8,694,620.00元，完成年初预算的99.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步压减了业务经费。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为63,295,000.00元，支出决算为66,514,818.50元，完成年初预算的105.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加创优赋能、能力提升等项目预算。

4.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为64,425,000.00元，支出决算为64,401,750.00元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是2名学生退学，补贴资金收回。

5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为111,174,000.00元，支出决算为132,796,255.02元，完成年初预算的119.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学生资助补助等项目预算。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）年初预算为3,950,000.00元，支出决算为3,950,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为0元，支出决算为112,646,120.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加博士来（留）津工作、“项目+团队”重点培养、“131”创新型人才团队建设等项目预算。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为326,195,000.00元，支出决算为350,370,247.77元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费等预算。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为41,117,000.00元，支出决算为75,712,664.45元，完成年初预算的184.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才考评等项目预算。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为30,610,000.00元，支出决算为30,187,981.85元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步压减了业务经费。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为24,450,000.00元，支出决算为34,279,062.68元，完成年初预算的140.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为31,178,000.00元，支出决算为30,262,671.23元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步压减了业务经费。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为60,117,000.00元，支出决算为64,140,706.69元，完成年初预算的106.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100%。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）政府特殊津贴（项）年初预算为2,225,000.00元，支出决算为2,163,200.00元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是1名院士去世，津贴资金收回。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0元，支出决算为125,816,666.66元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加来（留）津工作博士（后）、引进人才奖励资助项目预算。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为38,319,000.00元，支出决算为41,370,407.70元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为33,310,000.00元，支出决算为33,442,983.62元，完成年初预算的100.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35,171,000.00元，支出决算为36,065,453.03元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本养老保险项目预算。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17,584,000.00元，支出决算为18,031,175.52元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金项目预算。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算为6,109,300,000.00元，支出决算为8,890,080,700.00元，完成年初预算的145.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本养老保险项目预算。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为1,185,550,000.00元，支出决算为1,606,509,300.00元，完成年初预算的135.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金项目预算。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为20,000,000.00元，支出决算为123,407,834.31元，完成年初预算的617.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加社会保险补贴项目预算，并使用上年结转资金。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为0元，支出决算为9,422,642.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）年初预算为34,500,000.00元，支出决算为48,500,000.00元，完成年初预算的140.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加高技能人才基地、大师工作室等项目预算。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为72,000,000.00元，支出决算为64,467,000.00元，完成年初预算的89.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是符合认定条件的人员减少。

27.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为99,500,000.00元，支出决算为65,597,205.06元，完成年初预算的65.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，业务支出减少。

28.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）年初预算为17,472,660,000.00元，支出决算为18,766,890,000.00元，完成年初预算的107.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本养老保险项目预算。

29.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算为224,300,000.00元，支出决算为224,300,000.00元，完成年初预算的100%。

30.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,488,726.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金和丧葬费项目预算。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13,009,000.00元，支出决算为12,877,276.38元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动及职务职级变化。

32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10,591,000.00元，支出决算为12,795,645.74元，完成年初预算的120.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中年中追加离休医药费等预算。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4,842,000.00元，支出决算为4,874,984.23元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及职务职级变化。

34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3,813,000.00元，支出决算为3,812,688.71元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员放弃报销。

35.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0元，支出决算为113,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加燃气锅炉改造项目预算。

36.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,095,519.03元，完成年初预算的109.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

37.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为17,903,000.00元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是决算中此科目纳入国有资本预算财政拨款核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计695,281,518.50元，与2020年度相比增加45,223,043.25元，主要原因是：2020年机构改革，部分单位预算未纳入管理以及项目经费减少。其中：人员经费591,142,556.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费104,138,962.47元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算187,869.67元，与2021年预算相比减少1,687,130.33元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步降低了“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少1,313,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算156,400.89元，其中公务用车运行维护费156,400.89元，与预算相比减少234,599.11元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步加强公务用车管理；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有15辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算31,468.78元，与预算相比减少139,531.22元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，进一步压减公务接待支出。2021年本单位国内公务接待27批次，267人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市人力资源和社会保障局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入17,903,000.00元，支出7,403,000.00元，年末结余和结余10,500,000.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少18,000,000.00元，下降71.00%，主要原因是2021年项目资金结构发生变化，以及部分项目未启动资金结转下年支出。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费决算数73,910,299.40元，比2020年增加8,600,351.64元，增长13.17%。主要原因是：1.2020年机构改革，部分单位预算未纳入管理；2.为排除办公大楼安全隐患，进行大型维修；3.项目经费减少，部分费用改由公用经费列支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年政府采购支出总额119,963,867.68元，其中：政府采购货物支出8,322,768.56元、政府采购工程支出15,625,703.00元、政府采购服务支出96,015,396.12元。授予中小企业合同金额103,596,922.61元，占政府采购支出总额的86.36%，其中：授予小微企业合同金额87,201,124.73元，占政府采购支出总额的72.69%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市人力资源和社会保障局共有车辆33辆，其中：其他用车33辆，其他用车主要包括教育教学、考试考务以及事业单位业务用车单价50万元以上的通用设备88台（套），单价100万元以上的专用设备101台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人力资源和社会保障局2021年度已对97个项目开展绩效自评，涉及金额6,914,315,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市人力资源和社会保障局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。