天津市体育局

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关体育工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订体育事业发展规划和政策，并组织实施。

2.研究体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛工作，指导运动队建设，协调运动员社会保障工作。

5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7.指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。

8.组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。指导协调运动员文化教育，体育系统高、中等体育教育专业和体教结合工作。

9.负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市体育局内设9个职能处室，下辖26个预算单位。纳入天津市体育局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市体育局本级

2.天津市网球运动管理中心、天津体育职业学院、天津市武术射击射箭运动管理中心、天津市社会体育管理中心、天津市排球运动管理中心、天津市体育科学研究所、天津市体育运动学校、天津市人民体育馆、天津市体育博物馆、天津市棋牌运动管理中心、天津市奥林匹克中心、天津市体育局人才交流管理中心、天津市田径运动管理中心、天津市篮球运动管理中心、天津市体育彩票管理中心、天津市手球曲棍球棒球垒球运动管理中心、天津体育学院、天津市体操运动管理中心、天津市海河教育园体育中心、天津市体育局后勤保障服务中心、天津市体育局基建工程管理中心、天津市自行车击剑运动管理中心、天津市游泳运动管理中心、天津市乒乓球羽毛球小球运动管理中心、天津市举重摔跤柔道拳击跆拳道运动管理中心、天津市冬季和水上运动管理中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市体育局2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市体育局2021年度收入、支出决算总计2,132,899,693.09元，与2020年度相比，收、支总计各减少985,709,192.73元，下降31.61%，主要原因是：2020年天津体育学院有老校区地块收储补偿项目，2021年没有此项目。

二、收入决算情况说明

天津市体育局2021年度本年收入合计2,045,982,940.37元，与2020年度相比减少942,190,026.52元，主要原因是：2020年天津体育学院有老校区地块收储补偿项目，2021年没有此项目。其中：一般公共预算财政拨款收入637,351,433.53元，占31.15%；政府性基金预算财政拨款收入1,203,324,993.95元，占58.81%；财政专户管理资金收入69,660,684.75元，占3.40%；事业收入53,878,999.43元，占2.63%；其他收入81,766,828.71元，占4.00%。

三、支出决算情况说明

天津市体育局2021年度本年支出合计2,072,577,457.05元，与2020年度相比减少896,001,489.94元，主要原因是：2020年天津体育学院有老校区地块收储补偿项目，2021年没有此项目。其中：基本支出725,695,652.16元，占35.01%；项目支出1,346,881,804.89元，占64.99%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市体育局2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,847,002,433.37元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少968,697,838.31元，下降34.40%，主要原因是：2020年天津体育学院有老校区地块收储补偿项目，2021年没有此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市体育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计635,740,012.10元，占本年支出合计的30.67%，与2020年度相比，减少1,532,484,180.64元，下降70.68%，主要原因是：2020年天津体育学院有老校区地块收储补偿项目，2021年没有此项目。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出635,740,012.10元，主要用于以下方面：

“教育支出”223,697,325.94元，占35.19%，“科学技术支出”27,331.45元，占0.004%，“文化体育与传媒支出”336,471,618.44元，占52.93%，“社会保障和就业支出”48,151,791.04元，占7.57%，“卫生健康支出”27,391,945.23元，占4.31%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616,810,000.00元，支出决算为635,740,012.10元，完成年初预算的103.07%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为133132000元，支出决算为149,105,214.04元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是体院年中追加了高等教育项目拨款所致。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为43695000元，支出决算为43,601,095.00元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是体校中等职业学校学生资助政策体系项目按照市教委相关要求结算后，结余资金上缴财政。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为29274000元，支出决算为30,991,016.90元，完成年初预算的105.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是体职院年中财政追加2021高校学生资助政策体系。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，追加预算为11,823.63元，支出决算为11,823.63元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是体院年中追加了自然科学基金项目拨款所致。

5.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为0元，追加预算为15,507.82元，支出决算为15,507.82元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是体院年中追加了科技重大专项项目拨款所致。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）年初预算为19805000元，支出决算为23,121,718.87元，完成年初预算的116.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关单位年中在职人员增加导致的人员经费与公用经费的预算增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为278379000元，支出决算为273,377,487.56元，完成年初预算的98.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，严控经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算为5454000元，支出决算为5,202,743.20元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，严控经费支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为24681000元，支出决算为24,365,000.00元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子，严控经费支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为7708000元，支出决算为9,143,357.21元，完成年初预算的118.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关办公用房新址改造等项目。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0元，追加预算为1,261,311.60元，支出决算为1,261,311.60元，完成追加预算的100%。决算数等于追加预算数的主要原因是增加抚恤金项目。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为31956000元，支出决算为32,099,239.20元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费略有增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为15982000元，支出决算为16,052,551.84元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，社保缴费政策变更等导致相应支出略有增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为847000元，支出决算为847,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19639000元，支出决算为20,569,675.02元，完成年初预算的104.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出略有增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为323000元，支出决算为323,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为5935000元，支出决算为5,652,270.21元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际发生列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市体育局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计501,705,530.87元，与2020年度相比减少65,435,401.88元，主要原因是：大部分公用支出按要求转为了项目支出。其中：人员经费444,808,419.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费56,897,111.04元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算430,065.57元，与2021年预算相比减少184,934.43元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩因公出国（境）费、公车运行维护费及公务接待经费开支。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少17,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算430,065.57元，其中公务用车运行维护费430,065.57元，与预算相比减少149,934.43元，主要原因是过紧日子，严控经费支出，压缩公车运行维护费开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有50辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少18,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市体育局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,941,161.53元，收入1,203,324,993.95元，支出1,200,322,508.76元，年末结转和结余4,943,646.72元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加593,758,443.23元，增长98.00%，主要原因是：基建中心蓟州国际冬季运动专项训练基地新建大道速滑馆工程项目、团泊体育训练基地建设增加及天津体育学院城市建设支出等项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市体育局2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市体育局2021年度机关运行经费决算数2,648,327.37元，比2020年减少4,146,154.71元，降低61.02%。主要原因是：部分机关运行费按项目预算下拨，故基本支出中的日常公用经费支出大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市体育局2021年政府采购支出总额148,048,206.63元，其中：政府采购货物支出54,652,252.65元、政府采购工程支出13,390,963.00元、政府采购服务支出80,004,990.98元。授予中小企业合同金额122,161,198.63元，占政府采购支出总额的82.51%，其中：授予小微企业合同金额78,866,256.44元，占政府采购支出总额的53.27%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市体育局共有车辆137辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车131辆，其他用车主要包括一般公务用车、洒水车、清扫车、小货车。单价50万元以上的通用设备28台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市体育局2021年度已对242个项目开展绩效自评，涉及金额1251479114元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市体育局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。