中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

我单位主要职责涉密，故未公开。

二、机构设置

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室内设17个职能处室，下辖3个预算单位。纳入中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室（本级）。
2. 天津市互联网违法和不良信息举报中心。
3. 中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室网络安全应急指挥中心。
4. 天津市互联网新闻研究中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度收入、支出决算总计215,950,051.35元。与2020年度相比，收、支总计各减少21,723,307.34元，下降9.14%，主要原因是本年度年初结转和结余、年末结转和结余金额均减少。

二、收入决算情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度本年收入合计195,592,270.45元，与2020年度相比增加747,149.57元，主要原因是本年度项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入195,277,738.24元，占99.84%；上级补助收入250,000.00元，占0.13%；其他收入64,532.21元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度本年支出合计212,773,248.25元，与2020年度相比减少2,166,147.00元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出36,397,799.53元，占17.11%；项目支出176,375,448.72元，占82.89%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计215,010,997.10元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,865,191.76元，下降7.67%，主要原因是本年度年初财政拨款结转和结余、年末财政拨款结转和结余均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计212,319,744.58元，占本年支出合计的99.79%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,501,027.39元，增长0.71%，主要原因是项目支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出212,319,744.58元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”159,268,420.76元，占75.01%，“科学技术支出”2,200,000.00元，占1.04%，“社会保障和就业支出”2,629,941.36元，占1.24%，“卫生健康支出”1,412,382.46元，占比0.66%，“债务付息支出”46,809,000.00元，占比22.05%。

1. 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107,273,000.00元，支出决算为212,319,744.58元，完成年初预算的197.92%。其中：

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）年初预算为18,076,000.00元，支出决算为23,613,652.31元，完成年初预算的130.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为56,300,000.00元，支出决算为110,274,082.48元，完成年初预算的195.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）年初预算为7,849,000.00元，支出决算为8,540,590.69元，完成年初预算的108.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位基本支出增加。

4.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为227,958.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员死亡，年中追加抚恤金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为119,094.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中使用项目实有账户年初结转资金支付该项目相关款项。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为16,493,042.76元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中使用项目实有账户年初结转资金支付该项目尾款。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,200,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中该项目经费经变更审批，由工信局变更至我单位支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,652,000.00元，支出决算为1,753,876.84元，完成年初预算的106.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为826,000.00元，支出决算为876,064.52元，完成年初预算的106.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为720,000.00元，支出决算为749,558.90元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为363,000.00元，支出决算为363,000.00元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为274,000.00元，支出决算为299,823.56元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为56,000.00元，支出决算为0.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是未使用其他行政事业单位医疗支出。

14.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为21,157,000.00元，支出决算为46,809,000.00元，完成年初预算的221.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计36,196,285.64元，与2020年度相比减少21,820,215.94元，主要原因是本单位2021年度决算合并范围较2020年度有所变化，减少了3个事业单位。其中：人员经费30,563,578.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费5,632,707.64元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算68,060.00元，与2021年预算相比减少118,940.00元，主要原因是无因公出国（境）费用支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少100,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算50,000.00元，其中公务用车运行维护费50,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算18,060.00元，与预算相比减少18,940.00元，主要原因是严格控制公务接待支出。2021年本单位国内公务接待14批次，97人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度机关运行经费决算数3,943,398.13元，比2020年增加220,837.58元，增长5.93%。主要原因是机关人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年政府采购支出总额44,886,894.00元，其中：政府采购货物支出198,234.00元、政府采购服务支出44,688,660.00元。授予中小企业合同金额40,783,896.00元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额36,706,136.00元，占政府采购支出总额的81.77%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备67台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额77,447,900.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本单位2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市委网络安全和信息化委员会办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。