中国农工民主党天津市委员会2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，具有政治联盟特点，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国农工民主党天津市委员会为农工党的省级组织。在中共天津市委和农工党中央领导下，团结带领全市农工党员服务于我市经济发展和社会进步。重点发展有一定代表性人士，着重加强自身建设，不断提高党员思想政治素质，增强参政议政的能力和水平。发挥农工党特点和优势，开展调查研究，积极建言献策，履行参政议政、民主监督，参加有关中共党组织领导的政治协商职能。

二、机构设置

中国农工民主党天津市委员会内设6个职能处室，无下辖预算单位。纳入中国农工民主党天津市委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国农工民主党天津市委员会本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国农工民主党天津市委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国农工民主党天津市委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年度收入、支出决算总计9,875,839.76元，与2020年度相比，收、支总计各减少62,832.45元，下降0.63%，主要原因是：2021年年初结余结转资金较2020年减少。

二、收入决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年度本年收入合计9,864,978.50元，与2020年度相比增加506,063.06元，主要原因是：2021年相较2020年使用了更多的当年财政拨款收入，2020年使用了部分年初结余结转资金。其中：一般公共预算财政拨款收入9,854,015.25元，占99.89%；其他收入10,963.25元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年度本年支出合计9,870,174.51元，与2020年度相比减少11,389.31元，主要原因是：贯彻落实市委市政府厉行节约反对浪费的要求，各项业务经费支出有所减少。其中：基本支出9,743,701.71元，占98.72%；项目支出126,472.80元，占1.28%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计9,864,876.51元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少73,215.70元，下降0.74%，主要原因是：2021年年初结余结转资金较2020年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国农工民主党天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,860,165.51元，占本年支出合计的99.90%，与2020年度相比，减少20,818.31元，下降0.21%，主要原因是：贯彻落实市委市政府厉行节约反对浪费的要求，各项业务经费支出有所减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,860,165.51元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”8,776,695.83元，占比89.01%；“社会保障和就业支出”684,296.64元，占比6.94%；“卫生健康支出”399,173.04元，占比4.05%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,499,000.00元，支出决算为9,860,165.51元，完成年初预算的103.80%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为8,174,000元，支出决算为8,650,223.03元，完成年初预算的105.83 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效奖金经费。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为75,000元，支出决算为69,802.8元，完成年初预算的93.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据疫情防控需要，部分培训业务在市内开展。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为100,000元，支出决算为56,670元，完成年初预算的56.67 %，决算数小于年初预算数的主要原因是根据疫情防控需要，部分培训业务在市内开展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为478,000元，支出决算为456,197.76元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整减人人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为239,000元，支出决算为228,098.88元，完成年初预算的95.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整减人人员经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为314,000元，支出决算为285,123.6元，完成年初预算的90.8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整减人人员经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为119,000元，支出决算为114,049.44元，完成年初预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整减人人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计9,733,692.71元，与2020年度相比增加138,045.59元，主要原因是：业务工作开展需要。其中：人员经费7,936,699.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、；公用经费1,796,993.25元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算17,282.87元，与2021年预算相比减少5,717.13元，主要原因是公务接待次数减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算14,642.87元，其中公务用车运行维护费14,642.87元，与预算相比减少357.13元，主要原因是油耗有所减少 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算2,640.00元，与预算相比减少5,360.00元，主要原因是公务接待次数减少。2021年本单位国内公务接待2批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国农工民主党天津市委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国农工民主党天津市委员会2021年度机关运行经费决算数1,796,993.25元，比2020年减少48,345.05元，降低2.62%。主要原因是：响应市委市政府过紧日子的号召,压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年政府采购支出总额24,859.00元，其中：政府采购货物支出24,859.00元。授予中小企业合同金额24,859.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中国农工民主党天津市委员会共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国农工民主党天津市委员会2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额175,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展2个项目绩效评价，涉及金额175,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国农工民主党天津市委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。