台湾民主自治同盟天津市委员会

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

市台盟主要职责是参政议政、民主监督、对台交流、社会服务。

二、机构设置

市台盟内设4个职能处室，无下辖预算单位。纳入台湾民主自治同盟天津市委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中台湾民主自治同盟天津市委员会本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.台湾民主自治台盟天津市委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度收入、支出决算总计4,573,229.81元。与2020年度元相比，收、支总计各增加909,974.91元，增长24.84%，主要原因是在职人员增加2人人员经费增加及台盟台联分署办公公用经费增加。

二、收入决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度本年收入合计4,573,229.81元，与2020年度相比增加1,294,377.80元，主要原因是在职人员增加2人人员经费增加及台盟台联分署办公公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入4,573,229.81元，占100%。

三、支出决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度本年支出合计4,573,229.81元，与2020年度相比增加909,974.91元，主要原因是在职人员增加2人人员经费增加及台盟台联分署办公公用经费增加。其中：基本支出4,259,356.62元，占93.14%；项目支出313,873.19元，占6.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,573,229.81元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加909,974.91元，增长24.84%，主要原因是在职人员增加2人人员经费增加及台盟台联分署办公公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,573,229.81元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加909,974.91元，增长24.84%，主要原因是在职人员增加2人人员经费增加及台盟台联分署办公公用经费增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,573,229.81元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,095,229.81元，占89.55%，社会保障和就业支出297,000.00元，占6.49%，卫生健康支出181,000.00元占3.96%。

1. 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,891,000.00元，支出决算为4,573,229.81元，完成年初预算的117.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为3,360,000元，支出决算为3,781,356.62元，完成年初预算的112.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加2人，一人3月入职，一人6月转入。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为40,000元，支出决算为47,453.05元，完成年初预算的118.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是中央补助地方民主党派专项经费上年结余用于今年盟员培训班支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为100,000元，支出决算为97,796.14元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是参政议政专项经费由于疫情防控原因赴外调研减少，节约经费。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）年初预算为0元，追加预算为168,624元，支出决算为168,624元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加抚恤金费用，我单位一名退休人员11月份去世，按规定发放抚恤金费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）年初预算为162,000元，支出决算为198,000元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加2人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为81,000元，支出决算为99,000元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加2人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为107,000元，支出决算为130,000元，完成年初预算的121.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加2人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为41,000元，支出决算为51,000元，完成年初预算的124.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,259,356.62元，与2020年度相比增加691,439.02元，主要原因是在职人员增加2人人员经费增加及台盟台联分署办公公用经费增加。其中：人员经费3,276,040.30元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费983,316.32元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算42,104.82元，与2021年预算相比减少1,895.18元，主要原因是按规定严格控制“三公”经费支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算34,743.00元，其中公务用车运行维护费34,743.00元，与预算相比减少257元，主要原因是按规定严格控制“公车运维”经费支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算7,361.82元，与预算相比减少1,638.18元，主要原因是按规定严格控制“公务接待”经费支出。2021年本单位国内公务接待3批次，11人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

台湾民主自治台盟天津市委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度机关运行经费决算数983,316.32元，比2020年增加192,412.39元，增长24.33%。主要原因是：在职人员增加2人经费增加及台盟台联分署办公公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额313,873.19元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额313,873.19元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

台湾民主自治同盟天津市委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。