天津市残疾人联合会

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

天津市残疾人联合会内设5个职能处室，下辖4个预算单位。纳入天津市残疾人联合会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市残疾人联合会本级

2.天津市残疾人康复服务指导中心

3.天津市残疾人文艺体育训练指导中心

4.天津市残疾人综合服务中心

5.天津市残疾人社会保障和就业服务中心

1. 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津市残疾人联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市残疾人联合会2021年度收入、支出决算总计179,983,170.31元，与2020年度相比，收、支总计各增加36,321,338.90元，增长25.28%，主要原因是：增加了其他重度残疾人医疗救助资金等项目支出。

二、收入决算情况说明

天津市残疾人联合会2021年度本年收入合计174,586,763.92元，与2020年度相比增加72,678,860.77元，主要原因是：增加了其他重度残疾人医疗救助资金等项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入165,206,923.35元，占94.63%；政府性基金预算财政拨款收入992,460元，占0.57%；上级补助收入10,000元，占0.01%；其他收入8,377,380.57元，占4.80%。

三、支出决算情况说明

天津市残疾人联合会2021年度本年支出合计174,343,604.06元，与2020年度相比增加40,750,679.52元，主要原因是：增加了其他重度残疾人医疗救助资金等项目支出。其中：基本支出52,931,109.43元，占30.36%；项目支出121,412,494.63元，占69.64%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市残疾人联合会2021年度财政拨款收入、支出决算总计166,331,060.29元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加35,777,498.93元，增长27.40%，主要原因是：增加了其他重度残疾人医疗救助资金等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市残疾人联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计165,176,701.12元，占本年支出合计的94.74%，与2020年度相比，增加38,990,717.59元，增长30.90%，主要原因是：增加了其他重度残疾人医疗救助资金等项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出165,176,701.12元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出162,466,506.41元，占98.36%，卫生健康支出2,710,194.71元，占1.64%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93,790,000元，支出决算为165,176,701.12元，完成年初预算的176.11%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为2,983,000元，支出决算为3,005,447.58元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门年度内新增人员，养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为1,490,000元，支出决算为1,499,323.52元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门年度内新增人员、社保政策变更等原因，导致相应支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为13,121,000元，支出决算为13,627,705.70元，完成年初预算的103.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门本级年度内新增人员，基本支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）年初预算为0元，支出决算为11,301.52元，使用上年结转结余11,301.52元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革单位整合预算分类变更。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为16,562,000元，支出决算为16,526,186.36元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为9,789,000元，支出决算为8,523,580.16元，完成年初预算的87.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减支出并按照疫情防控要求适当减少残疾人培训和竞赛等线下项目开展。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为26,743,000元，支出决算为23,192,745.51元，完成年初预算的86.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减支出并按照疫情防控要求适当减少残疾人运动员训练等线下项目开展。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为20,414,000元，支出决算为95,650,966.06元，完成年初预算的468.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是下半年财政追加了其他重度残疾人医疗救助资金项目。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为0元，追加预算为429,250元，支出决算为429,250元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是人员去世追加了抚恤金和丧葬费项目。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为571,000元，支出决算为725,207.09元，完成年初预算的127.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门本级年度内新增人员，医疗支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,406,000元，支出决算为1,413,505.86元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算单位年度内新增人员，医疗支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为210,000元，支出决算为214,661.76元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是部门本级年度内新增人员，医疗支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为501,000元，支出决算为356,820元，完成年初预算的71.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市残疾人联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,029,957.24元，与2020年度相比减少1,891,762.72元，主要原因是：过紧日子压减经费支出和机构改革预算单位整合。

其中：人员经费44,324,717.24元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,705,240元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算184,974.97元，与2021年预算相比减少120,025.03元，主要原因是过紧日子压减“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算178,626.97元，其中公务用车运行维护费178,626.97元，与预算相比减少88,373.03元，主要原因是厉行节约，严格管控公车使用，压减公务用车运行维护费开支；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置支出。2021年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算6,348元，与预算相比减少31,652.00元，主要原因是过紧日子压减公务接待支出。2021年本单位国内公务接待3批次，20人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市残疾人联合会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入992,460元，支出992,460元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加362,460元，增长58.00%，主要原因是：增加了残疾人全民健身赛事活动和康复服务设备购置补贴等政府性基金项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市残疾人联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市残疾人联合会2021年度机关运行经费决算数1,770,693.97元，比2020年减少335,264.97元，降低15.92%。主要原因是：过紧日子，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市残疾人联合会2021年政府采购支出总额22,362,263.08元，其中：政府采购货物支出7,750,682元、政府采购工程支出731,802元、政府采购服务支出13,879,779.08元。授予中小企业合同金额21,429,063.08元，占政府采购支出总额的95.83%，其中：授予小微企业合同金额16,850,763.08元，占政府采购支出总额的75.35%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市残疾人联合会共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要包括单位公务用车、残疾人无障碍用车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市残疾人联合会2021年度已对28个项目开展绩效自评，涉及金额122,818,302元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展8个项目绩效评价，涉及金额24,402,000元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市残疾人联合会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。