天津市归国华侨联合会

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市归国华侨联合会（简称“天津市侨联”）是中共天津市委领导下的由本市归侨侨眷组成的人民团体。依据《中国侨联章程》本着“以侨为本，为侨服务”的宗旨，独立自主开展活动。

按照中央要求，侨联组织具有围绕中心、服务经济发展大局；依法维护侨胞合法权益；积极参政议政；拓展海外联谊；弘扬中华文化和参与社会建设等六大方面职能。

侨联组织有着民间性、涉外性、群众性和统战性四大特点，作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是知侨暖侨护侨的“侨胞之家”；作为民间对外交往的窗口，是公共外交的重要渠道；作为国家一级人民团体，是党的群众工作重要组成部分。

二、机构设置

天津市归国华侨联合会内设4个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津市归国华侨联合会2021年度部门决算编制范围的单位仅部门本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市归国华侨联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市归国华侨联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度收入、支出决算总计13,607,265.25元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,442,752.75元，下降9.59%，主要原因是市财政局将本部门每半年提前预支下个半年办公用房租金的方式，调整为按自然年度支付的方式，故只批复2021年下半年办公用房租金。

二、收入决算情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度本年收入合计13,607,171.53元，与2020年度相比减少1,191,740.25元，主要原因是市财政局将本部门每半年提前预支下个半年办公用房租金的方式，调整为按自然年度支付的方式，故只批复2021年下半年办公用房租金。其中：一般公共预算财政拨款收入13,606,818.46元，占100.00%；其他收入353.07元，占0.003%。

三、支出决算情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度本年支出合计13,606,818.46元，与2020年度相比减少1,443,105.82元，主要原因是市财政局将本部门每半年提前预支下个半年办公用房租金的方式，调整为按自然年度支付的方式，故只批复2021年下半年办公用房租金。其中：基本支出10,310,838.46元，占75.78%；项目支出3,295,980.00元，占24.22%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度财政拨款收入、支出决算总计13,606,818.46元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,442,370.82元，下降9.58%，主要原因是市财政局将本部门每半年提前预支下个半年办公用房租金的方式，调整为按自然年度支付的方式，故只批复2021年下半年办公用房租金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市归国华侨联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,606,818.46元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,442,370.82元，下降9.58%，主要原因是市财政局将本部门每半年提前预支下个半年办公用房租金的方式，调整为按自然年度支付的方式，故只批复2021年下半年办公用房租金。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出13,606,818.46元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”12,399,570.12元，占91.13%，“社会保障和就业支出”752,569.92元，占比5.53%，“卫生健康支出”454,678.42元，占比3.34%。

1. 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,859,000.00元，支出决算为13,606,818.46元，完成年初预算的114.74%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为8,075,000.00元，支出决算为9,103,590.12元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1,920,000.00元，支出决算为1,955,980.00元，完成年初预算的101.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是按要求支付上年结转的信息化设备质保金。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为670,000.00元，支出决算为1,340,000.00元，完成年初预算的200.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是包含上一年度结转的华侨事务专项经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为496,000.00元，支出决算为501,713.28元，完成年初预算的101.15%，决算数大于大于年初预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为248,000.00元，支出决算为250,856.64元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为326,000.00元，支出决算为329,259.10元，完成年初预算的101.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为124,000元，支出决算为125,428.32元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,310,838.46元，与2020年度相比增加495,293.68元，主要原因是人员变动，经费增加。其中：人员经费8,580,838.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费1,730,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算36,000.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格执行“三公经费”预算金额。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是疫情防控原因无因公出国（境）安排及支出。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算20,000.00元，其中公务用车运行维护费20,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格执行公务用车运维预算；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算16,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格执行公务接待年初预算批复。2021年本单位国内公务接待4批次，45人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市归国华侨联合会2021年度机关运行经费决算数1,730,000.00元，比2020年减少160,124.89元，降低8.47%。主要原因是：严控公用支出，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市归国华侨联合会2021年政府采购支出总额12,960.00元，其中：政府采购货物支出12,960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,960.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市归国华侨联合会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市归国华侨联合会2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额2,590,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市归国华侨联合会无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。