天津市文学艺术界联合会

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市文学艺术界联合会是党和政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带，履行团结引导、联络协调、管理服务、自律维权的职能。宗旨是:高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义先进文化前进方向，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，带头践行社会主义核心价值观。坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路和群团发展道路，遵守宪法和法律，团结、动员全市文艺工作者积极投身改革开放和社会主义现代化建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继承弘扬中华优秀传统文化，不断激发文化创新创造活力，致力于繁荣天津文艺事业，为把天津建设成文化强市、为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

二、机构设置

天津市文学艺术界联合会内设6个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市文学艺术界联合会2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市文学艺术界联合会本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市文学艺术界联合会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市文学艺术界联合会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度收入、支出决算总计30,533,085.84元，与2020年度相比，收、支总计各减少1,957,442.50元，下降6.02%，主要原因是：财政供养人员结构调整，退老进新，相应人员经费收入、支出减少，且参公人员绩效评定档次较上年低，绩效奖励经费收入、支出相应减少，同时过紧日子，压减了公用经费收入、支出。

二、收入决算情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度本年收入合计28,321,154.51元，与2020年度相比增加1,522,848.65元，主要原因是：当年增加了参公人员的职业年金收入，同时上年因疫情原因文化活动项目经费全部退回，今年增加了文化活动项目经费收入。其中：一般公共预算财政拨款收入27,959,760.48元，占98.72%；其他收入361,394.03元，占1.28%。

三、支出决算情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度本年支出合计28,087,299.42元，与2020年度相比减少1,258,149.63元，主要原因是：财政供养人员结构调整，退老进新，相应人员经费支出减少，且参公人员绩效评定档次较上年低，绩效奖励经费支出相应减少，同时过紧日子，压减了公用经费支出。其中：基本支出27,363,573.16元，占97.42%；项目支出723,726.26元，占2.58%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度财政拨款收入、支出决算总计28,003,722.58元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,002,739.25元，下降3.46%，主要原因是：财政供养人员结构调整，退老进新，相应人员经费收入、支出减少，且参公人员绩效评定档次较上年低，绩效奖励经费收入、支出相应减少，同时过紧日子，压减了公用经费收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市文学艺术界联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,003,722.58元，占本年支出合计的99.70%，与2020年度相比，减少25,629.19元，下降0.09%，主要原因是：财政供养人员结构调整，退老进新，相应人员经费支出减少，且参公人员绩效评定档次较上年低，绩效奖励经费支出相应减少，同时过紧日子，压减了公用经费支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出28,003,722.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,305,250.80元，占51.08%；文化旅游体育与传媒支出10,233,808.70元，占36.54%；社会保障和就业支出2,073,000.00元，占7.40%；卫生健康支出1,391,663.08元，占4.97%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,056,000.00元，支出决算为28,003,722.58元，完成年初预算的103.50%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为13,310,000.00元，支出决算为14,305,250.80元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中增加了参公人员的绩效及文明单位奖励经费支出。

    2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为9,680,000.00元，支出决算为10,000,797.90元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政供养事业编人员增加，增加了相应的人员经费和公用经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为233,010.80元，完成年初预算的38.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，文化活动的规模降低了，巡演场次减少了，从而减少了文化活动经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为13,820,000.00元,支出决算13,820,000.00元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为691,000.00元,支出决算691,000.00元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为535,000.00元,支出决算535,000.00元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为433,000.00元,支出决算433,000.00元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为181,000.00元,支出决算181,000.00元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为244,000.00元,支出决算244,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,343,582.18元，与2020年度相比减少125,389.19元，主要原因是：参公人员绩效评定档次较上年低，绩效奖励经费支出相应减少。其中：人员经费22,627,460.98元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费4,716,121.20元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算13,520.00元，与2021年预算相比减少7,480.00元，主要原因是受疫情影响减少了公务接待次数，压减了公务接待费等支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算12,737.00元，其中公务用车运行维护费12,737.00元，与预算相比减少263.00元，主要原因是压减了公务用车运行费用；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算783.00元，与预算相比减少7,217.00元，主要原因是受疫情影响减少了公务接待次数，压减了公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待2批次，10人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市文学艺术界联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市文学艺术界联合会2021年度机关运行经费决算数4,716,121.20元，比2020年增加235,933.74元，增长5.27%。主要原因是：物业增加了管理服务人员，增加了相应物业管理费用。

十一、政府采购支出情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年政府采购支出总额984,613.45元，其中：政府采购货物支出119,752.00元、政府采购服务支出864,861.45元。授予中小企业合同金额984,613.45元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额984,613.45元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市文学艺术界联合会2021年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额660,140.40元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展3个项目绩效评价，涉及金额660,140.40元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市文学艺术界联合会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。