天津市消防救援总队

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概  况

一、主要职责

总队在应急管理部和天津市党委政府的领导下，主要承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；完成应急管理部和天津市党委政府交办的相关任务。

二、机构设置

天津市消防救援总队内设16个职能处室。纳入天津市消防救援总队2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市消防救援总队部门（纳入天津市财政部分），本次决算公开范围为市财政拨付天津市消防救援总队相关经费。

第二部分   2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市消防救援总队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市消防救援总队2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市消防救援总队2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市消防救援总队2021年度收入、支出决算总计323,054,311.50元，与2020年度相比，收、支总计各减少108,971,688.50元，下降25.22%，主要原因是：部分项目已完成，本年度不再安排经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市消防救援总队2021年度本年收入合计323,054,311.50元，与2020年度相比减少108,971,688.50元，主要原因是：部分项目已完成，本年度不再安排经费预算收入。其中：一般公共预算财政拨款收入323,054,311.50元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市消防救援总队2021年度本年支出合计323,054,311.50元，与2020年度相比减少108,971,688.50元，主要原因是：部分项目已完成，本年度不再安排经费支出。其中：基本支出150,794,762.92元，占46.68%；项目支出172,259,548.58元，占53.32%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市消防救援总队2021年度财政拨款收入、支出决算总计323,054,311.50元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少108,971,688.50元，下降25.22%，主要原因是：部分项目已完成，本年度不再安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市消防救援总队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计323,054,311.50元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，减少108,971,688.50元，下降25.22%，主要原因是：部分项目已完成，本年度不再安排经费支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出323,054,311.50元，主要用于以下方面：卫生健康支出2,032,233.68元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出314,822,877.82元，占97.45%；债务付息支出6,199,200.00元，占1.92%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306,414,000.00元，支出决算为323,054,311.50元，完成年初预算的105.43%。其中：

1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为6,000,000.00元，支出决算为2,032,233.68元，完成年初预算的33.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照规定进行支出。

2.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)行政运行(项)年初预算为113,120,000.00元，支出决算为142,711,762.92元，完成年初预算的126.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。

3.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)年初预算为181,722,000.00元，支出决算为164,028,114.90元，完成年初预算的90.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金按照合同进度安排支付时间，本年度未完全支出。

4.灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)年初预算为0.00元，追加预算为8,083,000.00元，支出决算为8,083,000.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加经费，发放绩效奖金等。

5.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)年初预算为5,572,000.00元，支出决算为6,199,200.00元，完成年初预算的111.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加经费，增加债券付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市消防救援总队2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计150,794,762.92元，与2020年度相比增加98,674,762.92元，主要原因是：人员增加，经费支出增加。其中：人员经费93,274,762.92元，主要包括津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费57,520,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。  

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市消防救援总队2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市消防救援总队2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市消防救援总队2021年度机关运行经费决算数57,520,000.00元，比2020年增加12,774,000.00元，增长28.55%。主要原因是：人员增加，经费支出增加。。

十一、政府采购支出情况说明

天津市消防救援总队2021年政府采购支出总额225,132,900.00元，其中：政府采购货物支出201,086,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出24,046,800.00元。授予中小企业合同金额216,045,000.00元，占政府采购支出总额的95.96%，其中：授予小微企业合同金额216,045,000.00元，占政府采购支出总额的95.96%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市消防救援总队共有车辆238辆，其中：特种专业技术用车238辆。单价50万元以上的通用设备127台（套），单价100万元以上的专用设备29台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市消防救援总队2021年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额22165.5万元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市消防救援总队2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。