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天津市审计局2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市审计局负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，指导和监督内部审计工作，依法领导和监督区县审计机关业务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市审计局内设36个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市审计局2019年部门决算编报范围有天津市审计局（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：天津市审计局（本级），共计1个单位。

2.事业单位：天津市审计科研培训中心，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市审计局2019年度部门决算收入总计155,323,419.09元，与2018年决算相比增加17,551,125.43元，其中：财政拨款收入135,163,904.00元，占87.02%；其他收入730,465.18元，占0.47%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市审计局2019年度部门决算支出总计155,323,419.09元，与2018年决算相比增加17,551,125.43元，其中：基本支出123,090,622.65元，占79.25%；项目支出10,487,268.27元，占6.75%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市审计局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计132,119,651.15元，与2018年决算相比增加17,955,916.36元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出118495507.68元，其中：审计事务支出118495507.68元，包括行政运行101907654.4元，主要用于机关工作人员工资支出、商品和服务公用支出、办公设备等资本性支出；一般行政管理事务2037240元，主要用于档案数字化支出、办公用房租赁支出、购置设备支出；审计业务7412965.28元，主要用于审计人员开展审计项目外勤经费等支出；信息化建设3928964元，主要用于信息化运维项目支出；事业运行2695000元，主要用于事业单位人员经费支出及日常公用支出；其他审计事务支出513684元，主要用于抚恤金支出。

2、社会保障和就业支出7718715.74元，其中：行政事业单位离退休支出7718715.74元，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出6426806.22元，主要用于缴纳基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出1291909.52元，主要用于职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出5905427.73元，其中：行政事业单位医疗5905427.73元，包括行政单位医疗3610246.57元，主要用于机关医疗保险缴费；事业单位医疗101000元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；公务员医疗补助2158181.16元，主要用于医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出36000元，主要用于单位缴纳职工医疗保险。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市审计局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计122,479,107.63元，与2018年决算相比增加16,351,136.34元，具体情况如下：

1、工资福利支出102900689.51元，其中：基本工资16612901.6元；津贴补贴25830053元；奖金12353260.47元；绩效工资855428.75元；机关事业单位基本养老保险缴费6426806.22元；职业年金缴费133000元；职工基本医疗保险缴费3714474.86元；公务员医疗补助缴费2158181.16元；其他社会保障缴费552327.45元；住房公积金26051100元；其他工资福利支出8213156元，主要用于职工未休假补贴等支出。

2、对个人和家庭的补助1504754.26元，其中：离休费131537.6元；退休费1104566.2元；抚恤金支出1056元；生活补助14161元；医疗费补助支出13732.06元；奖励金3180元；其他对个人和家庭的补助支出236521.4元，主要用于在职人员及离退休人员特殊补助等支出。

3、商品和服务支出17444005.86元，其中：办公费905731.46元；印刷费65628.5元；咨询费93200元；手续费547.33元；水费81944.5元；电费582081.52元；邮电费191024.37元；取暖费258080元；物业管理费1908247.26元；差旅费5091916.27元（主要用于审计业务经费）；维修费483616.9元；租赁费668858元；会议费18228元；培训费434470.32元；公务接待费19160元；劳务费1165063.51元；工会经费755000元；福利费814865.27元；公务用车运行维护费60077元；其他交通费用3630267.58元；其他商品和服务支出215998.07元，主要用于离退休人员特需费及其他公用支出。

4、其他资本性支出629658元，其中：办公设备购置332904元；专用设备购置3098元；信息网络及软件购置更新293656元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市审计局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算79,237.00元，与2019年预算相比减少190763元，主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少120000元，主要原因是本年度无因公出国（境）情况。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算60,077.00元，其中公务用车运行维护费60,077.00元，与预算相比减少39923元，主要原因是本年度严格执行公务用车制度，进一步压减公务用车使用频率；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置支出。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算19,160.00元，与预算相比减少30840元，主要原因是公务接待人次减少。2019年本单位国内公务接待22批次，104人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市审计局2019年度机关运行经费决算数17,662,317.60元，比2018年增加1,112,273.33元，增长7.00%。主要原因是：机构改革后增加转隶人员，办公费、劳务费、物业管理费和其他交通费用等支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

天津市审计局2019年政府采购支出总额8,284,199.00元，其中：政府采购货物支出844,233.00元、政府采购服务支出7,439,966.00元。授予中小企业合同金额6,642,008.00元，占政府采购支出总额的80.18%，其中：授予小微企业合同金额5,024,000.00元，占政府采购支出总额的60.65%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市审计局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市审计局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市审计局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市审计局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。