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天津市医疗保障局2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市医疗保障局是市政府直属机构，为正局级。天津市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策，党中央和市委关于医疗保障工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度法律法规和政策，拟订地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）负责制定并实施本市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。承担本市医疗保障基金管理工作。推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定并实施本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）负责制定并实施本市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判结果。

（五）负责制定并实施本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）负责制定并实施本市药品、医用耗材的招标采购等政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）负责制定并实施本市定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评级体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）负责本系统安全生产管理工作。

（十）负责本系统人才队伍建设。

（十一）市委、市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。市医疗保障局应当完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全市、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）有关职责分工。

与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

根据上述职责，天津市医疗保障局内设7个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市医疗保障局2019年部门决算编报范围有天津市医疗保障局（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：

1.行政单位：天津市医疗保障局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市医疗保障基金管理中心、天津市医疗保障基金结算中心、天津市医疗保障基金监督检查所、天津市医药采购中心，共计4个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市医疗保障局2019年度部门决算收入总计186,849,336.28元，与2018年决算相比增加167,257,601.12元，其中：财政拨款收入185,188,000.00元，占99.11%；其他收入14,237.94元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市医疗保障局2019年度部门决算支出总计186,849,336.28元，与2018年决算相比增加167,257,601.12元，其中：基本支出72,940,833.98元，占39.04%；项目支出8,817,181.18元，占4.72%；

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市医疗保障局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计81,754,953.04元，与2018年决算相比增加64,700,487.55元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4773038.57元。

人力资源和社会保障管理事务（款）375384.13元，其中：行政运行（项）123635.57元，主要用于：部门人员公用基本支出；社会保险业务管理事务（项）251748.56元，主要用于：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

行政事业单位离退休（款）4397654.44元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4197408.44元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）200246元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。   

2.卫生健康支出（类） 76981914.47元。

公立医院（款）综合医院（项）1260478.37元，主要用于：卫生健康项目支出。

行政事业单位医疗（款）3937641.89元，其中：行政单位医疗（项）2388867.75元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗（项）95000元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费支出；公务员医疗补助（项）1439774.14元，主要用于：公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出（项）14000元，主要用于：其他医疗方面支出。

医疗保障管理事务（款）71783794.21元，其中：行政运行（项）62622547.96元，主要用于：部门人员公用基本支出；信息化建设（项）280000元，主要用于：医疗保障信息化建设；医疗保障政策管理（项）5490276.78元，主要用于：医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医保基金监管等支出；医疗保障经办事务（项）1199969.47元，主要用于：医疗保障经办支出；其他医疗保障管理事务支出（项）2191000元，主要用于：其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市医疗保障局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计72,937,771.86元，与2018年决算相比增加57,960,956.29元，具体情况如下：

1. 工资福利支出63858040.95元，其中：基本工资10669937.6元，主要用于：部门在职人员基本工资支出；津贴补贴18782045.27元，主要用于：部门在职人员津贴补贴支出；奖金4047122.88元，主要用于：部门在职年终一次性奖金支出；绩效工资626363.86元，主要用于：事业单位绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费4223663.6元元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费98824.88元，主要用于：职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费2492956.95元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费1439774.14元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出；其他社会保障缴费180641.5元，主要用于：部门在职人员社会保险支出；住房公积金18735956元，主要用于：住房公积金支出；医疗费10951.56元，主要用于：单位医疗经费和按规定为职工支出的其他医疗费用；其他工资福利支出2549802.71元，主要用于：部门在职人员带薪休假补贴等支出。

2. 对个人和家庭的补助113207.4元，其中：退休费25802.4元，主要用于：部门退休费支出；奖励金3705元，主要用于：独生子女父母奖励等；其他对个人和家庭的补助支出83700元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出8491861.54元，其中：办公费903882.79元，主要用于：部门日常办公支出；印刷费227281元，主要用于：部门印刷费支出；咨询费36000元，主要用于：咨询方面支出；手续费946.5元，主要用于：部门支付各类手续费支出；水费612元，主要用于：部门支付的水费等支出；电费2380元，主要用于：部门支付的电费支出；邮电费180885.27元，主要用于：部门支付的邮寄费及电话费等支出；物业管理费97870元，主要用于：部门物业管理支出；差旅费640056.23元，主要用于：部门支付差旅费支出；维修（护）费61758.5元，主要用于：部门维修（护）费支出；租赁费117097元，主要用于：部门租赁办公用房支出；会议费8400元，主要用于：部门召开会议支出；培训费389381.15元，主要用于：部门各类培训支出；公务接待费69155元，主要用于：部门公务接待支出；劳务费972178.09元，主要用于：部门劳务费支出；委托业务费2040元，主要用于：部门委托办理业务而支付的业务费；工会经费248000元，主要用于：部门支出的工会经费；福利费338242.14元，主要用于：部门支出的福利费；公务用车运行维护费31762.97元，主要用于：部门公务用车运行维护费支出；其他交通费用2284640.8元，主要用于：部门其他交通费用支出；税金及附件费用195599.92元，主要用于：缴纳职工个人所得税；其他商品和服务支出1683692.18元，主要用于：其他日常公用支出。

4.资本性支出474661.97元，其中：办公设备购置474661.97元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市医疗保障局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算105,057.97元，与2019年预算相比减少49942.03元，主要原因是 公务用车运行维护费和公务接待费减少。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算 0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是2019年未安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算31,912.97元，全部为公务用车运行维护费，与预算相比减少28087.03元，主要原因是厉行节约减少公车出行。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算73,145.00元，与预算相比减少21855元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，进一步压减公务接待支出。2019年本单位国内公务接待21批次，170人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市医疗保障局2019年度机关运行经费决算数3,866,161.68元，比2018年增加2589222.82元，增长202.77%。主要原因是：机构改革新组建及新转隶单位增加支出。

（二）政府采购支出情况

天津市医疗保障局2019年政府采购支出总额6,664,126.00元，其中：政府采购货物支出1,162,141.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,501,985.00元。授予中小企业合同金额1,292,817.00元，占政府采购支出总额的19.40%，其中：授予小微企业合同金额163,514.00元，占政府采购支出总额的2.45%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车为市医药采购中心业务用车。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市医疗保障局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市医疗保障局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市医疗保障局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。