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天津市地方金融监督管理局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行有关地方金融监管方面的法律法规，会同有关部门研究起草地方性法规、政府规章草案和政策文件等，拟订有关地方性规范、标准并组织实施。

2.拟订本市地方金融业改革发展规划，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和本市金融运行情况，对本市地方金融业改革开放和地方金融机构监管有效性开展系统性研究，提出对策建议。协调推进金融创新运营示范区建设。

3.建立健全地方金融监督管理体系，负责制定对地方金融机构的政策措施和监管制度。

4.依法依规开展地方金融监督管理，负责本市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的监管，承担相应的风险处置责任。

5.加强对本市投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、民间借贷、新型农村合作金融组织等的引导和规范。

6.负责本市金融监管职责范围内的金融消费者权益保护工作，加强金融知识宣传，增强金融消费者自我保护能力，督促监管职责范围内的金融机构加强信息披露和消费者风险提示。

7.负责防范和化解地方金融风险。加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，配合国家金融管理部门加强对本地区跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测分析和风险管理。

8.会同有关部门依法依规打击非法金融活动，规范金融秩序。会同有关部门防范和处置非法集资，开展相关金融领域信访和维稳工作，维护金融稳定。

9.建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门、驻津金融机构做好服务工作和信息交流工作，为本市地方法人银行业、证券期货业、保险业、地方金融机构规范发展提供服务。

10.配合国家金融管理部门完善、规范本市资本市场体系，统筹权益类交易场所的监管。负责推动本市企业挂牌上市工作，会同有关部门做好上市公司的规范发展工作。为本市企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务。

11.建立金融监管职责范围内的地方金融机构数据统计制度，配合有关部门开展本市金融数据统计工作，推动金融信息共享。

12.指导和监督区金融工作部门相关业务工作。

13.组织开展地方金融业合作交流工作，配合推动金融聚集区建设，促进融资信息有效对接，配合有关部门推进社会信用体系建设。

14.在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

15.指导本领域人才队伍建设。

16.组织推进本领域招商引资工作。

17.市委、市政府交办的其他事项。

18.职能转变。围绕国家金融工作的指导方针和任务，进一步明确职能定位，强化监管职责，加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护，加强事中事后监管，优化金融服务，推动地方金融机构业务和服务下沉，更好地发挥金融服务实体经济功能。

二、机构设置

根据上述职责，天津市地方金融监督管理局内设16 个职能处室，下辖天津市金融服务信息中心1 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市地方金融监督管理局2019年部门决算编报范围有天津市地方金融监督管理局（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：天津市地方金融监督管理局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市金融服务信息中心，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市地方金融监督管理局2019年度部门决算收入总计74,015,798.13元，与2018年决算相比减少78,845,053.29元，其中：财政拨款收入66,918,222.38元，占90.41%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市地方金融监督管理局2019年度部门决算支出总计74,015,798.13元，与2018年决算相比减少78,845,053.29元，其中：基本支出39,245,456.14元，占53.02%；项目支出29,213,160.99元，占39.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市地方金融监督管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计68,430,207.53元，与2018年决算相比减少75,579,377.51元，具体情况如下：

1、“科学技术支出”6,635,800.00元，比上年增加2,162,025.5元，其中“科技重大专项”支出6,060,800.00元，主要用于信息三年规划建设项目支出；“其他科学技术支出”支出575,000.00元，主要用于企业股改上市挂牌系统专项建设支出。

2、“社会保障和就业支出” 2,144,070.91元，比上年增加159,593.1元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,809,801.03元，主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 334,269.88元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”1,748,864.29元，与上年决算相比增加283,815.7元，其中：“行政单位医疗”1,062,571.69元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费；“事业单位医疗”70,729.84元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”599,000.00元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”16,562.76元，主要用于事业单位生育保险缴费。

4、“金融支出”57,901,472.33元，与上年决算相比增加11,070,996.1元，其中：“行政运行”34,199,881.22元，主要用于：行政单位的基本支出；“一般行政管理事务”8,659,181.51元，主要用于：上市推动工作、防范和处置非法集资经费、金融创新监管工作、信息化建设项目等支出；“事业运行”1,442,409.60元，主要用于：事业单位的基本支出；“金融部门其他行政支出” 13,600,000.00元，主要用于企业上市补助资金支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市地方金融监督管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计39,245,456.14元，与2018年决算相比增加4,282,355.05元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 27,861,934.01元，其中：“基本工资” 4,651,126.55元；“津贴补贴”6,830,283.00元，“奖金”4,310,166.00元；“绩效工资”523,711.00元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 1,842,162.12元；“职业年金缴费”60,977.96元；“职工基本医疗保险缴费” 1,147,671.69元；“公务员医疗补助缴费” 599,000.00元；“其他社会保障缴费”8,747.50元；“住房公积金”6,741,849.43元；“医疗费”148,700.00元；“其他工资福利支出”997,538.76元，主要用于：在职人员的值班费及未休假补助。

2、“商品和服务支出”10,962,131.24元，其中：“办公费”113,520.94元；“印刷费”32,347.80元； “手续费”112.00元；“水费”51,524.54元；“电费”330,272.14元；“邮电费”92,035.12元；“取暖费”178,000.00元；“物业管理费”2,150,151.28元；“差旅费”98,361.90元；“公务出国（境）费用”30,755.90元；“维修（护）费”167,621.96元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；“租赁费”5,987,286.68元；“会议费”34,604.00元；“培训费”1,305.00元；“公务接待费”19,077.80元；“劳务费”65,025.63元；“委托业务费”4,000.00元；“工会经费”216,000.00元；“福利费”182,415.85元；“公务用车运行维护费” 31,289.00元；“其他交通费”982,525.60元，主要用于租车及公务出行补助；“税金及附加费用”1,000.00元；“其他商品服务支出” 192,898.10元，主要用于：广告宣传支出。

3、“对个人和家庭的补贴” 126,079.90元，其中： “退休费”63,858.90元；“抚恤金”5,871.00元；“奖励金”1,350.00元；“其他对个人和家庭的补助” 55,000.00元，主要用于：驻村干部补助等支出。

4、“资本性支出”295,310.99元，其中：“办公设备购置”104,310.99元，主要用于：购置并按财务会计制度纳入固定资产核算的办公家具和办公设备支出；“信息网络及软件购置更新” 174,000.00元，主要用于信息系统建设尾款；“其他资本性支出” 17,000.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市地方金融监督管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算216,388.70元，与2019年预算相比减少195,611.30元，主要原因是因公出国（境）费用支出减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算166,021.90元，与预算相比减少113,978.10元，主要原因是2019年度出国团组数减少，费用降低。2019年本单位组织的出国团组2个，出国5人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算31,289.00元，其中公务用车运行维护费31,289.00元，与预算相比减少68,711.00元，主要原因是公务用车划拨至机关事务管理局，本单位负担费用减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算19,077.80元，与预算相比减少12,922.20元，主要原因是实际来访批次数低于预算计划数。2019年本单位国内公务接待20批次，170人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市地方金融监督管理局2019年度机关运行经费决算数11,230,507.93元，比2018年增加1,056,735.35元，增长10.00%。主要原因是：增人增资造成基本运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

天津市地方金融监督管理局2019年政府采购支出总额6,903,004.00元，其中：政府采购货物支出152,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,750,404.00元。授予中小企业合同金额2,139,931.00元，占政府采购支出总额的31%，其中：授予小微企业合同金额1,326,757.00元，占政府采购支出总额的19.22%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市地方金融监督管理局2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市地方金融监督管理局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市地方金融监督管理局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市地方金融监督管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。