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来源：天津市机关事务管理局 发布时间：2020-08-28 23:39
天津市机关事务管理局
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策，研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案，并组织实施。
（二）负责市级机关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策，并组织实施。指导区县机关事务工作。
（三）组织拟订机关后勤服务管理制度，并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。
（四）按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度，并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。
（五）按规定负责市级相关机关国有资产管理工作，制定有关规章制度，并组织实施。
（六）负责市级机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设，承担市领导集中住宅区物业管理工作。
（七）会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度，并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作，承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督区县公务用车管理工作。
（八）负责公共机构节能工作，在市节能行政主管部门指导下，负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。
（九）承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。
（十）研究拟订市级领导服务保障有关规章制度，并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。
（十一）负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，天津市机关事务管理局内设13个职能处室，下辖28个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市机关事务管理局2019年部门决算编报范围有天津市机关事务管理局（本级）和二级预算单位共21个，具体包括：
1.行政单位：天津市人民政府信访办公室、天津市人民政府研究室、中共天津市委机构编制委员会办公室、天津市机关事务管理局（本级）、中共天津市委组织部、中共天津市委宣传部、中共天津市委统一战线工作部、中共天津市委市级机关工作委员会、中共天津市委保密委员会办公室、中共天津市委政法委员会、中共天津市委老干部局、中共天津市委研究室、中共天津市委台湾工作办公室、中共天津市委国家安全委员会办公室，共计14个单位。
2.事业单位：天津市市直机关幼儿园、天津市保密技术检查服务中心、天津市涉密信息系统安全保密测评中心、天津市机关事务管理局常德道招待所、天津市人民政府驻北京办事处西四招待所、天津市文化市场行政执法总队、天津市老干部活动中心，共计7个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市机关事务管理局2019年度部门决算收入总计2,109,421,926.56元，与2018年决算相比减少232,411,122.21元，其中：财政拨款收入1,626,381,015.48元，占77.10%；上级补助收入50,000.00元，占0.00%；事业收入9,594,551.88元，占0.45%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入27,299,415.92元，占1.29%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市机关事务管理局2019年度部门决算支出总计2,109,421,926.56元，与2018年决算相比减少232,411,122.21元，其中：基本支出677,276,497.92元，占32.11%；项目支出1,005,313,486.58元，占47.66%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市机关事务管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,567,111,839.46元，与2018年决算相比减少179,279,686.05元，具体情况如下：
行政运行：195,107,949.67元，用于人员工资和日常办公、水电费等公用支出。
一般行政管理事务：81,234,144.47元，用于办公费、维护费公用支出和业务支出。
机关服务：18,108,897.98元，用于公务接待及维护费,以及事业单位人员及公用支出。
专项业务活动：4,237,185.00元，用于节能平台和公车平台建设。
信访事务：6,254,912.83元，主要用于信访办业务专项经费开支。
事业运行：724,765.69元，主要用于政府序列事业单位的人员及公用开支。
其他政府及相关事务支出：7,144,584.48元，主要用于各单位抚恤金支出等日常公用开支。
人力资源行政运行14,030,756.61元，主要用于编办人员人员经费及公用开支；一般事务管理1,469,998.00元，主要用于编办专项业务费开支；其他人力资源事务支出54,400.00元，主要用于编制管理工作。
纪检监察一般事务管理：39,923,825.20元，用于纪检委办公楼及惩防教育基地建设支出；其他纪检监察事务支出19,617,108.80元，主要用于惩防教育基地提升和警示教育中心建设。
党委行政运行：133,801,868.78元，用于市委党口单位人员人员经费及公用开支。
组织事务69,010,682.55元，主要用于组织部人员人员经费和公用开支以及专项业务等开支。
宣传事务111,578,887.11元，主要用于宣传部人员人员经费和公用开支以及专项业务费等支出。
统战事务41,455,370.32元，主要用于统战部人员人员经费和公用开支以及专项业务费等支出。
其他共产党事务76,065,342.75元，主要用于保密委等单位专项业务等开支。
教育支出20,811,849.15元，主要用于：学前教育和干部教育支出。
科学技术支出：70,295,346.39元，用于惩防教育基地智能化、第三批天津市人才发展特殊支持计划“青年拔尖人才”项目资助经费、2019第六批天津市宣传文化"五个一批"人才培养工程第二年度资助经费等开支。
文化体育与传媒支出358,267,745.87元，主要用于文化执法总队人员经费和公用开支以及宣传部专项业务等开支。
社会保障和就业支出35,100,810.31元，主要用于行政事业单位人员基本养老保险和职业年金支出。
卫生健康支出74,026,121.54元，主要用于行政事业的那位
城乡社区支出159,218,258.65元，其中:“城乡社区公共设施”159,218,258.65元，主要用于工程开支。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市机关事务管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计604,038,530.69元，与2018年决算相比增加33,395,613.30元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”401,982,529.71元，其中：“基本工资” 70,186,984.24元，“津贴补贴”98,466,299.21元，“奖金” 23,632,809.94元，“其他工资福利支出” 36,780,152.65元，主要用于未休假补贴等开支。
2、“商品和服务支出”179,625,782.55元，其中“办公费” 9,150,863.78元，“印刷费”1,575,523.70元，“水费”2,999,479.00元，“电费”10,526,956.97元，“其他商品和服务支出”50,640,809.63元，主要用于业务费等支出。
3、“对个人和家庭补助支出”16,025,615.39元，其中“离休费” 5,455,088.47元，“退休费”5,094,153.74元，“其他对个人和家庭补助支出” 1,737,598.35元，主要用于上下班补助、通讯补助等支出。
4、“资本性支出”6,404,603.04元，其中“办公设备购置” 5,629,718.04元，“信息网络及软件购置更新”468,170.00元，“其他资本性支出”2,040.00元，主要用于图书购置等其他资本性支出。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市机关事务管理局2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余198,680.00元，当年收入45,189,000.00元，支出总计41,277,353.30元，与2018年决算相比增加37,576,508.80元，具体情况如下：
“国家电影事业发展专项资金安排的支出-资助国产影片放映” 7,270,000.00元，主要用于国家电影事业发展资金资助国产影片放映。
“国家电影事业发展专项资金安排的支出-其他国家电影事业发展专项资金支出” 31,829,673.30元，主要用于国家电影事业发展专项资金及2019电影事业发展专项支出。
“彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出” 2,177,680.00元，主要用于 “五爱”教育阵地和快乐营地体育用品购置。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30,847,621.35元，与2019年预算相比减少12,226,378.65元，主要原因是厉行节约，严格控制预算开支，减少“三公”经费的开支。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算4,845,606.90元，与预算相比减少5,234,393.10元，主要原因是厉行节约，严格控制出国（境）开支。2019年本单位组织的出国团组77个，出国86人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算22,438,147.57元，其中公务用车运行维护费12,023,955.79元，与预算相比减少2,751,044.21元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支；公务用车购置费10,414,191.78元，与预算相比减少2,165,808.22元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置费开支。2019年本单位公务用车保有1,081辆，购置公务用车41辆。
(三)2019年公务接待费决算3,563,866.88元，与预算相比减少2,075,1335.12元，主要原因是厉行节约，减少接待费用开支。2019年本单位国内公务接待782批次，9,148人次；其中，外事接待1批次，20人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市机关事务管理局2019年度机关运行经费决算数178,036,747.83元，比2018年减少7,013,801.30元，降低4.00%。主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行进度进行开支，合理降低。
（二）政府采购支出情况
天津市机关事务管理局2019年政府采购支出总额103,412,220.86元，其中：政府采购货物支出59,089,108.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出44,323,112.36元。授予中小企业合同金额302,434.50元，占政府采购支出总额的0.29%，其中：授予小微企业合同金额294,434.50元，占政府采购支出总额的0.28%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市机关事务管理局共有车辆1,081辆，其中：副部（省）级及以上领导用车138辆、主要领导干部用车135辆、机要通信用车297辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车235辆、特种专业技术用车57辆、离退休干部用车125辆、其他用车93辆，其他用车主要包括省部级干部专项业务保障用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市机关事务管理局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市机关事务管理局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市机关事务管理局2019年度无空表情况。
