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天津市人民政府合作交流办公室2019年度

部门决算和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

    1.贯彻执行国家有关加快东西部扶贫协作和对口支援工作、推动经济高质量发展的战略、方针和政策。研究起草有关地方性法规、政府规章草案，拟定有关政策。组织编制相关发展规划和年度计划。提供相关信息服务。

    2.负责国内招商引资规章的统筹规划、宏观指导、推动协调工作，建立完善工作体系和协调机制。组织有关部门落实国内招商引资计划，做好国内招商引资重点项目的跟踪服务。会同有关部门推进本市企业到各地投资和合作。负责国内招商引资工作的统计、综合分析、评价考核等工作。

    3.综合协调、组织推动本市承担的东西部扶贫协作和对口支援工作。会同有关部门安排对口支援资金。负责援受双方跨地区经济联合重点项目的协调和服务。指导、协调各区各部门和企业，组织动员社会力量，开展授受双方跨地区经济联合与协作工作。

    4.参与以国务院部门、东西部扶贫协作和对口支援地区政府名义在津举办跨省市经贸洽谈活动的工作。牵头组织以市政府名义组团参加跨地区各类经贸洽谈和商品交易等活动。组织或参与承办国内及内外结合的国际经济技术合作活动，开展外引内联招商引资洽谈及展销博览活动。

    5.负责本市政府代表团出访外地的组织、联络、协调、服务工作以及商谈合作事宜的准备工作。负责东西部扶贫协作和对口支援地区政府代表团来津的联络、协调工作。推动、协调与外地政府间签署的有关会议纪要、协议的落实工作。

    6.负责国务院各部门和外地县级以上政府驻津办事处机构管理、协调、指导和服务工作。

    7.在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

    8.指导本领域人才队伍建设。

    9.市委、市政府交办的其他事项。

    10.职能转变。认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，在东西部扶贫协作和对口支援工作中贯彻落实升级加力、多层全覆盖、有限无限相结合的工作要求，强化东西部扶贫协作和对口支援工作，升级加力落实脱贫攻坚任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市人民政府合作交流办公室内设16个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市人民政府合作交流办公室2019年部门决算编报范围有天津市人民政府合作交流办公室（本级）和二级预算单位共3个，具体包括：

1.行政单位：天津市人民政府合作交流办公室，共计1个单位。

2.事业单位：天津市合作交流信息中心，天津市合作交流综合服务中心，共计2个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市人民政府合作交流办公室2019年度部门决算收入总计159,855,547.65元，与2018年决算相比减少17,897,291.86元，其中：财政拨款收入150,511,633.40元，占94.15%；其他收入1,926,071.55元，占1.20%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市人民政府合作交流办公室2019年度部门决算支出总计159,855,547.65元，与2018年决算相比减少17,897,291.86元，其中：基本支出57,425,962.41元，占35.92%；项目支出94,568,687.78元，占59.16%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市人民政府合作交流办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计150,657,821.67元，与2018年决算相比减少3,385,668.95元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务” 95,047,221.97元，其中：

“行政运行”46,230,642.68元，主要用于：合作交流办机关

及所属预算单位的人员经费支出，以及合作交流办系统机关运行经费支出。

“一般行政管理事务”34,744,000元，主要用于办系统日常运行经费支出、视频会议系统和扶贫支援工作管理平台建设、天津投资服务平台与招商管理平台项目、合作交流信息化项目运行维护、驻上海、广州工作处专项业务经费、对口支援西藏工作前方指挥部工作经费、援青海前方指挥部工作经费、帮扶河北承德工作队工作经费、西部地区人才培训经费、对口支援新疆工作前方指挥部工作经费、对口支援甘肃工作前方指挥部工作经费、对口支援兵团前方指挥部工作经费、律师顾问费、食堂改造经费。

“事业运行”4,499,343.89元，主要用于市合作交流信息中心、市合作交流综合服务中心人员支出和运行经费支出。

“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”9,573,235.4元，主要用于投资服务平台和招商管理平台建设、2019年亚布力中国企业家论坛专项经费；信息化及网站刊物运行经费；抚恤金。

2、“一般公共服务支出-商贸事务”2,524,452.38元，全部为招商引资经费，主要用于赴外埠参加会展经贸活动、外埠企业天津行、赴外埠招商活动。

3、“社会保障和就业支出”3,347,793.24元，主要用于职工各项社会保障缴费支出。

4、“卫生健康支出”4,728,354.08元，主要用于职工医保缴费支出、离休干部医药费。

5、“援助其他地区支出-其他支出”45,010,000元，主要用于对口支援西藏规划外资金。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人民政府合作交流办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计56,089,133.89元，与2018年决算相比增加3,246,180.61元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”42,222,386.32元，其中：

“基本工资”7,981,411.63元，主要用于职工基本工资支出。

“津贴补贴”1,0796,061.5元，主要用于职工工作性津贴和生活性补贴支出。

“奖金”2,980,886.17元，主要用于职工绩效考核奖及年终一次性奖金支出。

“伙食补助费”56,610.28元，主要用于职工物价补贴支出。

“绩效工资”907,145.8元，主要用于职工绩效工资支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”2,930,797元，主要用于职工养老保险缴费支出。

“职业年金缴费”164,847.24元，主要用于职工职业年金支出。

“职工基本医疗保险缴费”1,689,611.16元，主要用于职工医疗保险支出。

“公务员医疗补助缴费”920,382.78元，主要用于职工医疗保险支出。

“其他社会保障缴费”133,628.85元，主要用于职工各项社会保障缴费支出。

“住房公积金”10,964,988元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

“其他工资福利支出”2,696,015.91元，主要用于职工未休假补助等支出。

2、“商品服务支出”10,716,170.37元，其中：办公费396,007.56元，印刷费116,336.3元，咨询费94,000元，手续费3046元，水费115,555.1元，电费270,888.71元，邮电费162,279.46元，取暖费134,970.55元，物业管理费1,039,679.01元，差旅费1,414,699元，因公出国（境）费14,937.2元，维修费379,110.79元，租赁费366,089.12元，会议费269,614.8元，培训费51,669.5元，公务接待费85,719元，劳务费437,503元，委托业务费1,613,536元，工会经费340,756元，福利费981,375.6元，公务用车运行维护费114,926元，其他交通费用1,621,904.2元，主要用于职工公务交通补贴支出，其他商品和服务支出691,567.47元，主要用于其他各项公用经费支出。

3、“对个人和家庭的补助”2,290,144.44元，其中：离休费617,414.08元，退休费1,399,259.78元，抚恤金41,589元，生活补助3,840元，医疗补助80,000元，其他对个人和家庭的补助支出148,041.58元，主要用于退休人员统发外工资支出。

4、“资本性支出”860,432.76元，其中办公设备购置589,860.76元，专用设备购置400元，信息网络及软件购置更新18,778元，无形资产购置102,294元，其他资本性支出149,100元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人民政府合作交流办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算286,931.38元，与2019年预算相比减少23,068.62元，主要原因是严格执行各项规定，厉行勤俭节约。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算14,937.20元，与预算相比增加14,937.20元，主要原因是2019年1月，根据天津市委组织部《关于2019年领导干部境外培训班次和学员选调工作的通知》（津党组通〔2019〕5号）文件精神，要求我办推荐1名局处级干部参加2019年5月的境外“推动高质量发展专题培训班”，此次培训工作为组织调训，是一项政治任务，必须参加。4月25日，经我办2019年度第32次党组会议审议，决定派出招商管理处徐军同志赴香港参加调训。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算114,926.00元，其中公务用车运行维护费114,926.00元，与预算相比减少35074        元，主要原因是加强日常公车管理，控制油耗；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算157,068.18元，与预算相比减少2,931.82元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和我市相关规定，严控公务接待范围和接待标准，减少了接待批次和接待人数。2019年本单位国内公务接待74批次，856人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府合作交流办公室2019年度机关运行经费决算数11,134,006.69元，比2018年减少1,325,433.17元，降低11.00%。主要原因是：严格遵照制度支出，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

天津市人民政府合作交流办公室2019年政府采购支出总额15,543,091.00元，其中：政府采购货物支出149,838.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,393,253.00元。授予中小企业合同金额14,968,091.00元，占政府采购支出总额的96.30%，其中：授予小微企业合同金额8,988,091.00元，占政府采购支出总额的57.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市人民政府合作交流办公室共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府合作交流办公室组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市人民政府合作交流办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市人民政府合作交流办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。