太阳城娱乐

天津市人民政府政务服务办公室

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市人民政府政务服务办公室主要职责是贯彻执行国家有关政务服务、营商环境建设、公共资源交易管理等方面法律、法规、规章和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案和政策文件等，拟订相关地方性规范、标准并组织实施；协调推动政务服务事项（含有关权责清单事项和公共服务事项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务，负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能；牵头推进政务服务标准化；牵头组织推动减证便民行动；组织推行政务服务事项集中办理；牵头组织实施“互联网+政务服务”；牵头推动深化行政审批中介服务改革；组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境，督促推动各部门落实改善营商环境政策措施，统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作；负责公共资源交易服务管理；负责对各区优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促；负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展；组织推动本领域招商引资工作；负责本系统人才队伍建设；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市人民政府政务服务办公室内设8个职能处室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市人民政府政务服务办公室2019年部门决算编报范围有天津市人民政府政务服务办公室（本级）和二级预算单位共4个，具体包括：

1.行政单位：天津市人民政府政务服务办公室，共计1个单位。

2.事业单位：天津市人民政府政务服务办公室后勤服务中心，天津市便民专线服务中心，天津市行政执法监督平台运行管理中心，共计3个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市人民政府政务服务办公室2019年度部门决算收入总计187388426.07元，与2018年决算相比增加40651426.67元，其中：财政拨款收入174605058.60元，占93.18%；其他收入21704.00元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市人民政府政务服务办公室2019年度部门决算支出总计187388426.07元，与2018年决算相比增加40651426.67元，其中：基本支出42132713.90元，占22.48%；项目支出141282788.10元，占75.40%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市人民政府政务服务办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计183415502.00元，与2018年决算相比增加49914268.25元，具体情况如下：

1、“政府办公厅（室）及相关机构事务” 162929160.34元，其中：“行政运行”29583854.26元，主要用于：本部门基本支出；“机关服务”2288443.83元，主要用于：所属事业单位基本支出；“太阳城娱乐审批”126503861.06元，主要用于：便民专线服务中心运行经费、“一制三化”改革第三方评估服务经费、大楼综合维修及防水项目经费、社会购买帮办代办服务费、信息化项目建设经费、增加保安服务费、增加物业服务费等经费；“事业运行”4553001.19元，主要用于：所属事业单位基本支出。

2、“科技重大项目”17677670.00元，全部为“科技重大专项”17677670.00元，主要用于政务一网通平台建设项目经费。

3、“行政事业单位离退休”1787331.64元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1271793.29元，主要用于在职人员养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”515538.35元，主要用于在职人员职业年金缴费。

4、“行政事业单位医疗”1021340.02元，其中：“行政单位医疗”425231.89元，主要用于：缴纳公务员医疗保险；“事业单位医疗”308101.78元，主要用于：缴纳事业单位医疗保险；“公务员医疗补助”249000.00元，主要用于：公务员医疗补助经费；“其他行政事业单位医疗支出”39006.35元，主要用于：事业单位医疗补助经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人民政府政务服务办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计42132713.90元，与2018年决算相比增加2873014.11元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”19631903.66元，其中：“基本工资”3306599.20元；“津贴补贴”3528736.05元；“奖金”1080692.28元；“绩效工资”2453902.00元；“机关事业单位基本养老保险缴费”1360952.17元；“职业年金缴费”429169.83元；“职工基本医疗保险缴费”776633.56元；“公务员医疗补助缴费”271680.48元；“其他社会保障缴费”144515.87元；“住房公积金”4802187.00元；“医疗费”23557.02；“其他工资福利支出”1453278.20元，主要用于：发放应休未休年休假补贴等支出。

2、“商品和服务支出”21491461.24元，其中：“办公费”1217640.52元；“印刷费”267636.00元；“水费”704185.00元；“电费”3572131.93元；“邮电费”294436.20元；“取暖费”1249200.00元；“物业管理费”4426835.62元；“差旅费”403370.00元；“维修（护）费”3109305.40元；“租赁费”1539728.00元；“会议费”69902.00；“培训费”20562.38元；“公务接待费”38256.00元；“劳务费”1878552.97元，主要用于：外聘商务服务及保安服务费；“委托业务费”143600.00；“工会经费”149000.00元；“福利费”148852.41元；“公务用车运行维护费”65786.02元；“其他交通费”537738.60元；“其他商品和服务支出”1654742.19元，主要用于：困难村帮扶等经费。

3、“对个人和家庭的补助”34437.00元，其中：“退休费”33162.00元；“奖励金”1275.00元，主要用于独生子女费的发放。

4、“资本性支出”974912.00元，其中：“办公设备购置”974912.00元，主要用于：办公设备等固定资产的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人民政府政务服务办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算104042.02元，与2019年预算相比减少475957.98元，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制三公经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少380000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算65,786.02元，其中公务用车运行维护费65786.02元，与预算相比增减少34213.98        元，主要原因是压减公务用车运行维护经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公车购置经费。2019年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算38256.00元，与预算相比减少61744.00元，主要原因是严格落实厉行节约，减少公务接待支出。2019年本单位国内公务接待25批次，258人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府政务服务办公室2019年度机关运行经费决算数22143476.94元，比2018年减少1224742.54元，降低5.00%。主要原因是：机构改革后，本着厉行节约的原则，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

天津市人民政府政务服务办公室2019年政府采购支出总额46453059.02元，其中：政府采购货物支出578374.00元、政府采购工程支出1622349.00元、政府采购服务支出44252336.02元。授予中小企业合同金额28584954.62元，占政府采购支出总额的61.54%，其中：授予小微企业合同金额22502954.62元，占政府采购支出总额的48.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市人民政府政务服务办公室共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府政务服务办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目2个，涉及金额82645000.00元。对“信息化项目建设经费”、“天津市便民专线服务中心运行经费” 2个项目开展了重点绩效评价，具体自评情况如下：政务一网通平台、公共资源交易平台全年无安全事件，系统无故障运行率达到99.9%，数据采集率和上传及时率全面提升，便民专线平台共受理群众求助事项1239.82万件，接通率99.11%、办结率96.29%、坐席评价满意率99.32%，总体运行平稳，较好完成2019年度绩效目标。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市人民政府政务服务办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市人民政府政务服务办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。