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天津市粮食和物资储备局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市粮食和物资储备局是市发展和改革委员会管理的市政府部门管理机构。组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理本市粮食、食糖和物资储备，负责地方储备粮棉行政管理，承担粮食流通宏观调控管理工作等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市粮食和物资储备局内设7个职能处室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市粮食和物资储备局2019年部门决算编报范围有天津市粮食和物资储备局（本级）和二级预算单位共4个，具体包括：

1.行政单位：天津市粮食和物资储备局，共计1个单位。

2.事业单位：天津市救灾物资储备站、天津市粮油信息中心、天津市粮油质量检测中心，共计3个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市粮食和物资储备局2019年度部门决算收入总计70,872,543.55元，与2018年决算相比增加6,325,385.24元，其中：财政拨款收入61,991,402.00元，占87.47%；其他收入82,244.24元，占0.12%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市粮食和物资储备局2019年度部门决算支出总计70,872,543.55元，与2018年决算相比增加6,325,385.24元，其中：基本支出25,707,415.43元，占36.27%；项目支出35,758,802.04元，占50.46%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市粮食和物资储备局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计61,466,217.47元，与2018年决算相比增加792,441.80元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出” 20,519,701.39元，其中：“其他民政管理事务支出”11,658,136.89元，主要用于：2019年救灾物资采购；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1,280,621.89元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 726,550.88元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“社会福利事业单位”3,914,053.61元，主要用于：天津市救灾物资储备站人员经费支出；“其他社会保障和就业支出” 2,940,338.12元，主要用于：天津市救灾物资储备站公用经费支出。

2、“卫生健康支出” 2,158,571.30元，其中：“行政单位医疗”1,603,132.70元，主要用于：机关人员医疗保险及离休干部医药费；“事业单位医疗” 233,438.60元，主要用于：事业单位人员医疗保险；“公务员医疗助补” 301,000.00元，主要用于：公务员医疗助补；“其他行政事业单位医疗支出” 21,000.00元，主要用于：事业单位其他医疗支出。

3、“粮油物资储备支出” 35,733,448.71元，其中：“行政运行”16,397,120.14元，主要用于：行政单位人员及公用支出；“粮食信息统计” 361,787.50元，主要用于：机关事业单位粮食信息统计支出；“粮食专项业务活动” 163,034.45元，主要用于：粮食省长责任制等支出；“粮食风险基金” 121,991.36元，主要用于：储备粮三防一查支出；“ 事业运行”1,123,515.26元，主要用于：事业单位人员及公用支出；“ 其他粮油事务支出” 17,566,000.00元，主要用于：质检中心基本支出及优质粮食工程项目企业补助。

4、“灾害防治及应急管理支出”2,853,094.07元，其中： “自然灾害救灾及恢复重建支出”2,853,094.07元，包括“地方自然灾害生活补助”2,853,094.07元。 

5、“其他支出” 201,402.00元，其中：“其他支出”201,402.00元，主要用于：去世人员抚恤金。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市粮食和物资储备局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,707,415.43元，与2018年决算相比增加5,491,666.33元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 19,030,395.17元，其中：“基本工资” 3,321,819.78元，主要用于：基本工资发放；“津贴补贴” 3,781,012.20元，主要用于：津贴补贴发放；“奖金” 197,796.00元，主要用于：双薪发放；“绩效工资” 1,293,065.40元，主要用于：事业单位绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费” 1,331,243.44元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”582,943.00元，主要用于：职业年金缴费；“ 职工基本医疗保险缴费” 770,422.60元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴费及离休药费；“公务员医疗补助缴费”301,000.00元，主要用于：公务员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”79,295.07元，主要用于：工伤险、生育险等；“住房公积金”4,572,077.00元，主要用于：住房公积金缴费。

2、“对个人和家庭的补助” 2,264,034.34元，其中：“离休费”1,379,844.28元，主要用于：离休费发放；“退休费” 581,944.43元，主要用于：退休费发放；“ 生活补助”44,784.00元，主要用于：遗属补助等发放；“医疗费补助” 180,000.00元，主要用于：离休人员包干药费；“奖励金” 360.00元，主要用于：奖励金支出；“ 其他对个人和家庭的补助” 77,101.63元，主要用于：离退休人员其他补助支出。

3、“商品和服务支出” 4,035,543.92元，其中：“ 办公费”173,961.01元，主要用于：办公费用支出；“印刷费” 118,430.85元，主要用于：印刷费；“咨询费”65,500.00元，主要用于：咨询费支出；“手续费” 9,920.71元，主要用于：手续费支出；“水费” 41,706.57元，主要用于：机关事业单位水费支出；“电费” 365,648.03元，主要用于：机关事业单位电费支出；“邮电费”187,967.76元，主要用于：机关事业单位邮电费支出；“取暖费”213,273.20元，主要用于：机关事业单位暖气费支出；“物业管理费” 608,606.06元，主要用于：物业管理费、食堂伙食费支出；“差旅费”179,879.50元，主要用于：机关事业单位差旅费支出；“维修(护)费” 431,802.98元，主要用于：机关事业单位固定资产维修维护支出；“会议费” 41,415.00元，主要用于：机关事业单位会议支出；“ 培训费” 40,409.86元，主要用于：机关事业单位培训支出；“公务接待费” 8,461.00元，主要用于：机关事业单位公务接待支出；“专用材料费” 125,968.19元，主要用于：事业单位专用材料采购支出；“劳务费” 14,970.00元，主要用于：事业单位劳务费支出；“委托业务费” 85,835.15元，主要用于：机关事业单位委托业务费支出；“工会经费” 153,032.91元，主要用于：机关事业单位工会经费支出；“福利费” 216,393.83元，主要用于：机关事业单位福利费支出；“公务用车运行维护费” 16,500.00元，主要用于：公务用车运行维护；“其他交通费用” 687,736.88元，主要用于：车补及租车费用；“其他商品和服务支出” 248,124.43元，主要用于：其他商品和服务支出。

4、“资本性支出” 377,442.00元，其中：“办公设备购置”333,846.00元，主要用于：办公设备购置；“专用设备购置”43,596.00元，主要用于：通用设备购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市粮食额物资储备局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算25,224.00元，与2019年预算相比减少979,776元，主要原因是压减三公经费支出，减少因公出国费用。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少60,000元，主要原因是按照厉行节约反对浪费原则，压缩三公经费支出。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算16,500.00元，其中公务用车运行维护费16,500.00元，与预算相比增加减少8500元，主要原因是按照厉行节约反对浪费原则，压缩三公经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比无变化，主要原因是2019年无此项安排。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算8,724.00元，与预算相比减少11,276   元，主要原因是按照厉行节约反对浪费原则，压缩三公经费支出。2019年本单位国内公务接待11批次，86人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市粮食和物资储备局2019年度机关运行经费决算数2,622,148.48元，比2018年减少32,641.60元，降低1.00%。主要原因是：压缩机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

天津市粮食和物资储备局2019年政府采购支出总额12,750,949.00元，其中：政府采购货物支出11,784,177.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出966,772.00元。授予中小企业合同金额12,581,927.00元，占政府采购支出总额的98.67%，其中：授予小微企业合同金额11,739,252.00元，占政府采购支出总额的92.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市粮食和物资储备局共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括救灾物资储备库专用叉车等。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市粮食和物资储备局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市粮食和物资储备局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市粮食和物资储备局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。