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来源：天津市监狱管理局 发布时间：2020-08-28 23:36
天津市监狱管理局
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家有关监狱工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。
2、监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、生活卫生管理、教育改造、劳动改造工作。
3、负责规划、部署监狱系统的经济工作，管理所属单位的生产、基建、财务、装备等工作。负责局机关及所属单位国有资产的管理、监督工作。
4、负责编制、申报监狱系统人民警察经费、罪犯改造经费及其他各项经费预算。
5、负责监狱人民警察的配备调整、警务督察、教育管理和职工队伍的管理工作。
6、参与社会管理综合治理工作，组织社会力量对罪犯进行教育改造。
7、承办市委、市政府和司法局交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，天津市监狱管理局内设21个职能处室，下辖13个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市监狱管理局2019年部门决算编报范围有天津市监狱管理局本级和二级预算单位共14个，具体包括：
行政单位：天津市监狱、天津市河西监狱、天津市梨园监狱、天津市杨柳青监狱、天津市李港监狱、天津市滨海监狱、天津市西青监狱、天津市女子监狱、天津市津西监狱、天津市未成年管教所、天津市长泰监狱、天津市康宁监狱、天津市监狱管理局应急特勤队及天津市监狱管理局本级共14个单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
天津市监狱管理局2019年度部门决算收入总计2,007,412,010.82元，与2018年决算相比减少340,555,602.01元，其中：财政拨款收入1,560,814,429.00元，占77.75%；其他收入122,709,117.43元，占6.11%。
二、2019年度部门决算支出情况
天津市监狱管理局2019年度部门决算支出总计2,007,412,010.82元，与2018年决算相比减少340,555,602.01元，其中：基本支出1,632,918,297.58元，占81.34%；项目支出271,232,201.39元，占13.51%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津市监狱管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,711,184,900.62元，与2018年决算相比减少82,308,878.60元，具体情况如下：
1、“公共安全支出——监狱” 1,466,159,699.49元。其中：
“行政运行”1,175,792,540.72元，主要用于监狱人员工资性支出及日常公用经费支出。
“犯人生活”95,130,176.4元，主要用于犯人伙食、医疗等支出。
“犯人改造”29,146,227.95元，主要用于犯人改造狱政费、劳动和教育改造支出。
“狱政设施建设”69,463,839.32元，主要用于狱政设施建设及日常维修、监管装备购置类支出。
“其他监狱支出” 96,626,915.1元，主要用于监狱相关犯人经费及其他业务费等支出。
2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 82,466,004.27元，主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 68,355,004.27元，主要用于在职人员养老保险支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出” 14,111,000元，主要用于清缴在职人员职业年金支出。
3、“卫生健康支出——行政事业单位医疗” 65,624,894.19元，其中：
“行政单位医疗” 42,107,690.5元，主要用于离休干部药费及在职人员医疗保险支出。
“公务员医疗补助” 23,517,203.69元，主要用于在职及退休人员医疗补助支出。
4、“城乡社区支出——城乡社区公共设施”96,934,302.67元，其中：
“其他城乡社区公共设施支出” 96,934,302.67元，主要用于监狱建设支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津市监狱管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,479,660,806.95元，与2018年决算相比减少11,289,370.42元，具体情况如下：
1、“工资福利支出” 1,171,601,390.41元，其中：
“基本工资” 153,361,130.5元；
“津贴补贴” 362,811,763.92元；
“奖金” 80,078,104.64元；
“伙食补助费” 9,966,529.06元，主要用于在职人员工作餐误餐费支出；
“机关事业单位基本养老保险缴费” 68,355,004.27元，主要用于在职人员缴纳养老保险支出；
“职工基本医疗保险缴费” 39,427,286.12元，主要用于在职人员基本医疗保险支出、生育保险、工伤保险及公务员医疗补助支出；
“公务员医疗补助缴费” 23,517,203.69元，主要用于在职人员医疗补助支出；
“其他社会保障缴费” 5,149,224.51元，主要用于在职人员生育保险、工伤保险、残疾人保障金支出；
“住房公积金” 292,702,827元，主要用于在职人员一般住房公积金、补充公积金及购房补贴支出；
“其他工资福利支出” 127,783,338.27元，主要用于在职人员除上述项目绩效奖励等及辅助管理人员经费补助支出。
2、“商品和服务支出” 206,346,383.05元，其中：
“办公费” 4,272,493.48元；“印刷费”84,310.90元，“咨询费”618,697.00元，“手续费”83,898.20元，“水费”3,809,981.31元，“电费”7,702,607.40元，“邮电费”2,070,805.59元，“取暖费” 6,236,273.32元，主要用于监狱行政区域及监区取暖费支出；“物业管理费” 12,570,971.92元，主要用于监狱物业管理支出；“差旅费” 2,598,934.8元，主要用于在职人员公务出差支出；“维修（护）费” 10,044,284.46元，主要用于监狱行政及监管区房屋、设施等维修支出；“租赁费” 1,240,630元，主要用于监狱租赁班车、专用设备的支出；“会议费” 16,660元； “公务接待费” 18,115元；“专用材料费” 105,124.44元；“被装购置费” 9,326,487.96元，主要用于警察服装费及犯人囚被服的支出；“劳务费” 6,223,512.05元，主要用于监狱临时聘用人员的支出；“工会经费” 8,304,000元；“福利费” 10,676,207.42元；“公车运行维护费” 1,273,882.83元,；“其他交通费” 29,560,282.7元，主要用于其他交通消耗及车改后交通补贴支出；“税金及附加费用” 64,304.27元，主要用于缴纳各类附件税费支出；“其他商品服务支出” 89,443,918元，主要用于犯人劳动教育改造、装备消耗、监狱驻监武警补助等支出。
3、“对个人和家庭补助” 86,570,998.87元，其中：
“离休费” 4,074,270.06元；“退休费” 9,114,186.26元；“抚恤金” 2,973,701.22元，主要用于在职及离退休人员死亡抚恤支出；“生活补助” 59,591,850.23元，主要用于犯人囚粮伙食及医疗费支出；“医疗费补助” 2,652,519.07元，主要用于离休药费支出；“奖励金” 1,389,893元，主要用于犯人计分考核奖励支出；“其他对个人和家庭的补助支出” 6,774,579.03元，主要用于除上述支出外发放的援疆补贴、扶贫补贴及其他零星支出。
4、“资本性支出” 15,142,034.62元，其中：
“办公设备购置” 3,706,202元，主要用于购置行政办公设备支出；“专用设备购置” 4,003,091.41元，主要用于购置行政办公专用设备支出；“信息网络及软件购置更新” 1,961,781.06元，主要用于监狱信息化建设设备购置支出；“公务用车购置”117,339.82元；“其他交通工具购置”89,500.00元；“其他资本性支出” 5,264,120.33元，主要用于购置其他类。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津市监狱管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,409,337.65元，与2019年预算相比减少1,988,662.35元，主要原因是全局大力压缩“三公”支出。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少90,000 元，主要原因是未安排出国（境）活动。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算1,391,222.65元，其中公务用车运行维护费1,273,882.83元，与预算相比减少1,189,117.17元，主要原因是公务用车改革后严格公车使用，大力压缩车辆消耗支出，降低车辆运行成本；公务用车购置费117,339.82元，与预算相比减少242,660.18元，主要原因是本年仅更新公务用车1辆。2019年本单位公务用车保有118辆，购置公务用车1辆。
(三)2019年公务接待费决算18,115.00元，与预算相比减少466,885元，主要原因是贯彻落实公务接待相关规定，严控接待标准。2019年本单位国内公务接待9批次，68人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市监狱管理局2019年度机关运行经费决算数221,488,417.67元，比2018年减少7,236,587.67元，降低3.00%。主要原因是全局大力压缩运行开支，节省公用开支成本。
（二）政府采购支出情况
天津市监狱管理局2019年政府采购支出总额118,077,775.91元，其中：政府采购货物支出53,881,238.50元、政府采购工程支出27,074,787.20元、政府采购服务支出37,121,750.21元。授予中小企业合同金额33,747,337.50元，占政府采购支出总额的28.58%，其中：授予小微企业合同金额26,029,240.90元，占政府采购支出总额的22.04%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，天津市监狱管理局共有车辆127辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车86辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车10辆、其他用车17辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备30台（套），单价100万元以上的专用设备10台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，天津市监狱管理局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市监狱管理局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
天津市监狱管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
