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第一部分    天津市戒毒管理局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

2、指导、监督本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的管理和教育戒治、治疗康复、生活卫生防疫、安全保卫工作。

3、提出本系统强制隔离戒毒、戒毒康复场所的设置、布局、规划的意见。

4、负责所属强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的生产、财务、资产、所政设施和装备的管理工作。

5、负责本系统人民警察的配备调整、教育管理和职工队伍管理。

6、参与社会管理综合治理工作，组织社会力量对强制戒毒人员进行教育戒治。

7、承办市委、市政府和市司法局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市戒毒管理局内设12个职能处室，下辖8个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市戒毒管理局2019年部门决算编报范围的单位共9个，分别是：天津市戒毒管理局本级、天津市板桥强制隔离戒毒所、天津市青泊洼强制隔离戒毒所、天津市梅江强制隔离戒毒所、天津市港南强制隔离戒毒所、天津市女子强制隔离戒毒所、天津市滨海教育矫治所、天津市双口教育矫治所、天津市渔山教育矫治所。

第二部分  天津市戒毒管理局2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市戒毒管理局2019年度部门决算收入总计677,781,184.97元，与2018年决算相比减少236,339,505.95元，其中：财政拨款收入555,367,092.00元，占82%；其他收入28,748,100.11元，占4%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市戒毒管理局2019年度部门决算支出总计677,781,184.97元，与2018年决算相比减少236,339,505.95元，其中：基本支出542,526,561.71元，占80%；项目支出69,527,689.00元，占10%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市戒毒管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计576,155,398.67元，与2018年决算相比减少196,297,708.18元，具体情况如下：

1、“公共安全支出”520,980,688.46元，其中：强制隔离戒毒支出520,980,688.46元，主要用于：各戒毒所、矫治所发生的人员和公用基本支出、戒毒人员生活教育戒治、医疗康复等基本支出、用于基础设施建设和场所设施建设的项目支出等。

2、“社会保障和就业支出” 31,163,658.90元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出25,586,658.90元，主要用于：单位缴纳的干警养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出5,577,000.00元，主要用于：单位缴纳的干警职业年金支出。

3、“卫生健康支出”24,011,051.31元，其中：行政单位医疗支出15,176,466.50元，主要用于缴纳干警医疗保险缴费等；公务员医疗补助支出8,834,584.81元，主要用于干警的医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市戒毒管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计515,767,552.9元，与2018年决算相比增加6,621,731.06元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”421,873,410.62元，其中：

“基本工资”58,504,662.68元，主要用于：主要用于按规定发放给干警的职务工资、级别工资支出。

“津贴补贴”134,193,757.78元，主要用于按规定发放给干警的国家及地区各项津补贴。

“奖金”36,223,989.77元，主要用于干警的第13个月工资和绩效奖励支出。

“其他社会保障缴费”1,199,888.56元，主要用于为干警缴纳的基本医疗、工伤、生育等各项保险支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费”25,586,658.90元，主要用于为干警缴纳的基本养老保险支出。

“职工基本医疗保险缴费”14,747,697.71元，主要用于为干警缴纳的基本医疗保险费。

“公务员医疗补助费”8,834,584.81元，主要用于为干警支付的医疗补助费用。

“住房公积金”103,935,170.00元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金、补充住房公积金及按月住房补贴支出。

“其他工资福利支出”38,647,000.41元，主要用于干警的未休假补助，人民警察法定节假日加班补助，辅助管理人员经费支出等。

2、“商品和服务支出”61,444,050.00，其中：

“办公费”1,750,875.27元，主要用于所属单位日常办公用品等支出。

“印刷费”194,240.20元，主要用于刊印和印刷各种业务用书及各类文件的支出。

“水费”987,954.46元，主要用于支付的自来水及、饮用水费及污水处理费。

“电费”5,907,020.32元，主要用于单位支付的电费。

“邮电费”734,074.15元，主要用于信函等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等支出。

“取暖费”3,547,149.11元，主要用于各单位取暖用燃料、锅炉临时工工资、热力费及宿舍采暖费的支出。

“物业管理费”2,403,479.22元，主要用于聘请物业公司维护场所卫生、会议、门卫、日常维修等物业管理的支出。

“差旅费”1,133,425.95元，主要用于城市间往返的交通费、住宿费、伙食补助等以及本市环外出行补助。

“维修（护）费”3,020,998.29元，主要用于日常开支的固定资产的维修维护费、网络信息系统运行维护费。

“租赁费”405,790.80元，主要用于局机关办公用房的房租。

“培训费”613,261.50元，主要用于参加业务、警衔等培训的相关费用。

 “工会经费”3,054,000.00元，主要用于各单位按规定提取的工会经费支出。

“福利费”1,829,947.51元，主要用于各单位按规定提取的福利费及干警体检支出。

“公务用车运行维护费”1,133,255.27元，主要用于各单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

“其他交通费用”11,012,828.19元，主要用于车改后发放的交通补贴支出等。

“其他商品和服务支出”22,591,348.46元，主要用于：干警购买的警服，警衔，老残人员、关键要害岗位人员、技术辅导岗位人员及强制隔离戒毒人员教育支出等。

3、“对个人和家庭的补助”支出24,898,263.98元，其中：

“离休费”2,172,962.28元，主要用于离休人员的离休费、护理费等支出。

“退休费”4,164,877.02元，主要用于退休人员的物业服务补贴、采暖差额补贴、防暑降温补贴等支出。

“生活补助”18,223,413.89元，主要用于强制隔离戒毒人员伙食费、水电费、日常用品补助、被服费等开支。

4、“资本性支出”5,191,203.86元，其中：

“办公设备购置”1,808,099.60元，主要用于购置计算机、复印机、打印机、办公家具、桌椅等办公用具。

“专用设备购置”3,033,276.26元，主要用于购置对讲机、执法记录仪、电子手铐设备、无人机设备、多功能食品检测仪、保险柜、空调等开支。

“信息网络及软件购置更新”349,828.00元，主要用于信息网络硬件和软件的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市戒毒管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,906,241.27元，与2019年预算相比减少487,758.73元，主要原因是压减公务用车运行维护费。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相同，主要原因是本年度未有用一般公共预算财政拨款列支的因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算1,896,665.27元，其中公务用车运行维护费1,133,255.27元，与预算相比减少666,744.73元，主要原因是全局统一压缩公车运行维护经费；公务用车购置费763,410.00元，与预算相比增加263,410元，主要原因是2018年更新执法执勤车预算指标于2019年初执行。2019年本单位公务用车保有115辆，购置公务用车4辆。

（三）2019年公务接待费决算9,576.00元，与预算相比减少84,424.00元，主要原因是接待外省市兄弟单位调研、考察。2019年本单位国内公务接待8批次，84人次；其中，外事接待0 批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市戒毒管理局2019年度机关运行经费决算数68,995,878.30元，比2018年增加3,921,203.64元，增长6%。主要原因是：维修维护费、食堂管理费、专用设备购置等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

天津市戒毒管理局2019年政府采购支出总额37,127,337.73元，其中：政府采购货物支出5,377,830.80元、政府采购工程支出15,726,972.00元、政府采购服务支出16,022,534.93元。授予中小企业合同金额35,690,964.73元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业合同金额23,378,003.94元，占政府采购支出总额的63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市戒毒管理局共有车辆115辆，其中：机要通信用车4辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车84辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车10辆、其他用车9辆，其他用车主要包括防汛保障车、应急指挥车。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备13台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市戒毒管理局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市戒毒管理局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市戒毒管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。