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天津市药品监督管理局

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、 主要职责

天津市药品监督管理局为新增单位。

负责本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监管工作的法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施本市有关药品、医疗器械和化妆品的监管规划、计划。组织起草有关地方性法规、政府规章草案并组织实施。研究拟订本市鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术、新产品的管理与服务政策。

负责本市药品、医疗器械和化妆品标准管理工作。贯彻实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，制定和发布地方性技术标准和技术规范并监督实施。组织实施分类管理制度。配合有关部门实施国家基本药物制度。

负责药品、医疗器械和化妆品注册、审批、备案的相关工作和监督管理。完善审评审批服务便利化措施并组织实施。

负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。组织实施研制质量管理规范。组织实施生产质量管理规范并依职责监督实施。组织实施经营、使用质量管理规范并监督实施。

负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展本市药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担本市药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

负责本市执业药师注册工作，指导监督本市执业药师继续教育管理工作。

负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，落实检查制度。依职责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台经营环节的违法行为。负责直接接触药品的包装材料(含容器)的质量监督管理。

负责本市药品、医疗器械和化妆品监督管理领域的对外交流与合作。

负责指导区级药品、医疗器械和化妆品经营、使用的行政执法工作。

负责本系统安全生产管理工作。

配合有关部门推动招商引资工作。

负责本系统人才队伍建设工作。

市委、市政府和市市场监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市药品监督管理局内设8个职能处室和5个派驻片区药品监管机构。下辖6 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市药品监督管理局2019年部门决算编报范围有天津市药品监督管理局（本级）和二级预算单位共 7 个，具体包括：

1.行政单位：天津市药品监督管理局（本级），共计 1 个单位。

2.事业单位：天津市药品检验研究院、天津市医疗器械质量监督检验中心、天津市药品审评中心、天津市医疗器械技术审评中心、天津市药品不良反应监测中心、天津市市场监督管理委员会认证中心，共计6个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市药品监督管理局2019年度部门决算收入总计185,294,563.94元，与2018年决算相比增加185,294,563.94元，其中：财政拨款收入88,342,650.00元，占47.68%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入69,368,759.96元，占37.44%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入20,419,813.26元，占11.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市药品监督管理局2019年度部门决算支出总计185,294,563.94元，与2018年决算相比增加185,294,563.94元，其中：基本支出76,815,131.24元，占41.46%；项目支出33,076,948.65元，占17.85%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出71,689,309.78元，占38.69%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市药品监督管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计93,051,714.96元，与2018年决算相比增加93,051,714.96元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-市场监督管理事务” 83,090,312.93  元，其中：“行政运行"   24,269,900 元，主要用于：行政单位人员及日常公用支出等。“市场监督管理专项” 31,117 元，主要用于：药品不良反应监测专项业务支出, “药品事务” 24,027,357.13 元，主要用于：“两品一械”的执法和业务监管、监督检验检测等业务支出, “医疗器械事务” 362,249.75 元，主要用于：医疗器械技术审评业务相关公用支出, “事业运行” 34,347,133.14 元，主要用于：事业单位在职、退休人员支出和公用支出等, “其他市场监督管理事务” 52,555.91 元，主要用于：“两品一械”监督管理事务公用支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”6,116,699.08元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,708,742.2元，主要用于：缴纳所属机关事业单位人员养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,407,956.88元，主要用于：缴纳所属事业单位人员职业年金。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”3,844,702.95元，其中：“行政单位医疗”939,781.21元，主要用于：行政单位医疗保险缴费支出。“事业单位医疗” 1,643,537.74元，主要用于：所属事业单位医疗保险缴费支出。“公务员医疗补助” 532,200元，主要用于：行政单位的公务员医疗补助支出。“其他行政事业单位医疗支出” 729,184元，主要用于：所属事业单位其他医疗保险支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市药品监督管理局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计70,723,537.12元，与2018年决算相比增加70,723,537.12元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”60,867,569..73元，其中：基本工资12,795,429.38元；津贴补贴9,928,034.82元；奖金901,187.67元；绩效工资13,127,146.28元；机关事业单位基本养老保险缴费4,752,720.07元，职业年金缴费1,145,341.44元，职工基本医疗保险缴费2,541,007.45元；公务员医疗补助缴费587,292.84元；其他社会保障缴费621,936.37元；住房公积金11,415,558.32元；医疗费11,833.5元;其他工资福利支出3,040,081.59元，主要用于机关事业单位在职人员未休假补贴、值班费等支出。

2、商品和服务支出7,842,632.35元，其中：办公费445,905.96元；印刷费79.270元；咨询费145,000元；手续费23,617.5元；水费70,546.3元；电费678,349.24元；邮电费275,497.3元；取暖费184,993.6元；物业管理费521,367.92元；差旅费465,416.78元；维修费869,003.68元；会议费26373.8元；培训费76,111.75元；公务接待费1,505元；专用材料费165,333.65;专用燃料费41,965.07劳务费724,700.95元；委托业务费64,550元;工会经费519,295.25元；福利费445,694.43元；公务用车运行维护费156,405.87元；其他交通费用956,929.79元；其他商品和服务支出904,798.51元，主要用于除上述以外其他的公用支出。

3、“对个人和家庭的补助”1,359,761.46元，其中“离休费”289,943.80元；“退休费”711,899.04元；“抚恤金”68,435.20元；“生活补助”3,120.00元；“医疗费补助”283,033.42元；“奖励金”1,210.00元；“其他对个人和家庭的补助”2,120.00元。

4、“资本性支出”653,573.58元，其中“办公设备购置”488,549.00元；“专用设备购置”10,416.58元；“无形资产购置”85,000.00元；“其他资本性支出”69,608.00元，主要用于购置药典图书及相关期刊等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市药品监督管理局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算333,454.89元，与2019年预算相比减少131546 元，主要原因是未发生因公出国(境) 支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少 150000元，主要原因是本年度未用一般公共财政预算拨款列支因公出国(境) 经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算331,949.89元，其中公务用车运行维护费331,949.89元，与预算相比增加51949.89      元，主要原因是公务用车运行维护费有所增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共财政预算拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算1,505.00元，与预算相比减少 33495元，主要原因是公务接待减少。2019年本单位国内公务接待3批次，18人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市药品监督管理局2019年度机关运行经费决算数4383000元，比2018年增加4383000元，增长100%。主要原因是：药监局为新增单位。

（二）政府采购支出情况

天津市药品监督管理局2019年政府采购支出总额1,409,957.00元，其中：政府采购货物支出889,957.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出520,000.00元。授予中小企业合同金额76,188.00元，占政府采购支出总额的5.40%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市药品监督管理局共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备53台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市药品监督管理局组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市药品监督管理局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市药品监督管理局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。