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天津市西青区人民检察院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职能：

对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉;承办由我院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市西青区人民检察院内设 10 个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市西青区人民检察院2019年部门决算编报范围有天津市西青区人民检察院（本级） 1 个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市西青区人民检察院2019年度部门决算收入总计86,600,959.92元，与2018年决算相比增加8,304,161.67元，其中：财政拨款收入52,594,360.00元，占60.73%；其他收入4,528,249.10元，占5.23%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市西青区人民检察院2019年度部门决算支出总计86,600,959.92元，与2018年决算相比增加8,304,161.67元，其中：基本支出50,503,549.64元，占58.32%；项目支出24,544,553.58元，占28.34%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市西青区人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计63,290,313.31元，与2018年决算相比增加9,056,099.50元，具体情况如下：

1、“公共安全支出-检察” 59,136,284.28  元，其中：

“行政运行” 42,214,613.38 元；

“机关服务”482,542元，主要用于：维修改造会议桌等家具

““两房”建设”11,110,017元，主要用于：办案和技术用房维修改造工程、消防工程

“检察监督”3,680,000元，主要用于：检察工作网和新媒体工作室建设

“其他检察支出”1,649,111.90元，主要用于：聘任制书记员项目、办案业务费及业务装备费项目

2、“行政事业单位离退休”2,076,936.10元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,076,936.10元，主要用于：机关养老保险缴费

3、“行政事业单位医疗”2,077,092.93元，其中：

“行政单位医疗”1,359,342.99元，主要用于：医疗缴费

“公务员医疗补助”717,749.94元，主要用于：行政单位医疗补助

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市西青区人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计46,273,552.41元，与2018年决算相比增加1,161,130.76元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 38,795,636.26元，其中：

“基本工资”5,126,662.72元，主要用于：职工职务工资、级别工资

“津贴补贴”10,083,136.74元，主要用于：职工生活性补贴、工作性津贴、岗位津贴等

“奖金”6,143,135.00元，主要用于：一次性奖金、公务员考核奖金、司法辅助人员司改绩效考核奖金、员额内检察官司改绩效考核奖金

“职工基本医疗保险缴费”1,196,344.76元，主要用于：职工医疗保险缴费

“机关事业单位基本养老保险缴费”2,076,936.10元，主要用于：职工养老保险缴费

“住房公积金”11,401,127.30元，主要用于：缴纳住房公积金、补充住房公积金、按月住房补贴

 “其他工资福利支出”1,826,850.24元，主要用于：未休假薪酬

2、“商品和服务支出”6,594,671.40元，其中：

“办公费”588,513.93元，主要用于：办公用品、书刊杂志

“印刷费”999.90元，主要用于：印刷

“水费”35,883.70元，主要用于：水费缴纳

“电费”398,200.64元，主要用于：电费缴纳

“邮电费”169,689.03元，主要用于：电话费、邮寄费

“物业管理费”1,472,370.51元，主要用于：食堂和机关大楼的物业管理费

“差旅费”59,170.25元，主要用于：环外出行交通费

“因公出国（境）费用”78,702元，主要用于：出国经费

“维修维护费”113,699.00元，主要用于：机关大楼维修维护费

“培训费”180,410.00元，主要用于：职工培训

“劳务费”1,051,947.15元，主要用于：临时工的工资、社保和解聘费用

“福利费”150,251.50元，主要用于：职工体检、离退休干部慰问

“公务用车运行维护费”83,903.02元，主要用于：公务用车维修费、车辆保险费、燃料费等

“其他交通费用”1,098,180元，主要用于：职工交通补贴的发放

“税金及附加费用”205,491.24元，主要用于：缴纳残疾人就业保证金

“其他商品和服务支出”664,823.53元，主要用于：食材采买等

3、“对个人和家庭的补助”653,578.75元，其中：

“离休费”410,996.92，主要用于：离休干部工资发放

“退休费”199,435.60元，主要用于：退休人员物业补贴、采暖补贴、夏季防暑降温费

“医疗费补助”41,998.23元，主要用于：离休人员药费

4、“资本性支出”229,666.00元，其中：

“办公设备购置”150,431.00元，主要用于：购置办公设备

“专用设备购置”79,235.00元，主要用于：购置操作软件

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市西青区人民检察院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算162,605.02元，与2019年预算相比减少158394.98元，主要原因是节约开支，缩减经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算78,702.00元，与预算相比减少11298 元，主要原因是节约开支。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算83,903.02元，其中公务用车运行维护费83,903.02元，与预算相比减少147096.98    元，主要原因是节约开支 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排购置公车。2019年本单位公务用车保有9辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区人民检察院2019年度机关运行经费决算数6,824,337.40元，比2018年增加1,202,537.29元，增长21.00%。主要原因是：机关大楼实行物业化管理，物业费增加较多。  

（二）政府采购支出情况

天津市西青区人民检察院2019年政府采购支出总额9,684,686.00元，其中：政府采购货物支出6,419,001.00元、政府采购工程支出798,185.00元、政府采购服务支出2,467,500.00元。授予中小企业合同金额2,260,200.00元，占政府采购支出总额的23.34%，其中：授予小微企业合同金额2,260,200.00元，占政府采购支出总额的23.34%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市西青区人民检察院共有车辆9辆，其中：执法执勤用车9辆。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市西青区人民检察院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市西青区人民检察院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市西青区人民检察院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。