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天津市宁河区人民检察院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1、 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

  3、对于看守所、社区矫正等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宁河区人民检察院内设8个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市宁河区人民检察院2019年部门决算编报范围的仅天津市宁河区人民检察院本级1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宁河区人民检察院2019年度部门决算收入总计61,126,173.50元，与2018年决算相比增加13,485,441.30元，其中：财政拨款收入32,124,028.00元，占52.55%；其他收入1,608,564.60元，占2.63%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宁河区人民检察院2019年度部门决算支出总计61,126,173.50元，与2018年决算相比增加13,485,441.30元，其中：基本支出30,229,276.66元，占49.45%；项目支出10,889,161.96元，占17.81%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宁河区人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,405,614.73元，与2018年决算相比增加1,799,438.36元，具体情况如下：

1、“公共安全支出中检察支出”29,779,720.76元，其中：“行政运行27,603,143.69元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出；检察监督680,000.00元，主要用于其他资本性支出；“其他检察支出”1,496,577.07元，主要用于：其他资本性支出。

2、“社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出”1,370,595.86元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出1,370,595.86元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、“卫生健康支出中行政事业单位医疗”1,255,298.11元，其中：“行政单位医疗”789,298.11元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出；“公务员医疗补助”466,000.00元，主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宁河区人民检察院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计30,229,037.66元，与2018年决算相比增加2,044,177.32元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”25,013,999.82元，其中：“基本工资” 3,346,381.00元，主要用于：在职人员按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资、试用期（见习）工资。“津贴补贴”7,248,320.62元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、采暖补贴、物业服务补贴等。“奖金”4,394,154.08元，主要用于：按规定发放的奖金，包括年终一次性奖金等。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,370,595.86元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费。“职工基本医疗保险缴费”789,298.11元，主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险费支出。“公务员医疗补助缴费”466,000.00元，主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。“其他社会保障缴费”55,266.74元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育保险等。“住房公积金”6,077,082.45元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”1,266,900.96元，主要用于：值班费等。

2、“商品和服务支出”4,590,331.44元，其中：“办公费”620,489.67元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”15,000.00元，主要用于：单位印刷费支出。 “咨询费”91,000.00元，主要用于：单位咨询方面的支出。“手续费”12,982.40元，主要用于：单位各类手续费支出。“水费”42,499.90元，主要用于：单位的水费、污水处理费等支出。“电费”423,874.53元，主要用于：单位的电费支出。“邮电费”94,359.50元，主要用于：单位开支的信函等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费。“取暖费”244,392.40元，主要用于：单位取暖用的燃料费、热力费等。“物业管理费”769,590.00元，主要用于：单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“差旅费”111,549.00元，主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“维修（护）费”75,722.52元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“培训费”73,505.00元，主要用于：除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的住宿费、培训资料费等培训费用。“劳务费”262,052.52元，主要用于：支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员。 “工会经费”163,000.00元，主要用于：单位按规定提取的公会经费。“福利费”194,946.00元，主要用于：单位按规定提取的职工福利费。“公务用车运行维护费”130,100.00元，主要用于：单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。“其他交通费”743,770.00元，主要用于：单位在职人员的公务交通补贴费用。“其他商品和服务支出”521,498.00元，主要用于：日常公用支出，如广告宣传费等。

3、“对个人和家庭的补助支出”254,160.40元，其中：“退休费”246,330.40元，主要用于：发放退休人员的补贴。“生活补助”7,680.00元，主要用于：职工遗属生活补助。“奖励金”150.00元，主要用于：在职职工独生子女费。

4、“资本性支出”370,546.00元，其中：“办公设备购置”362,746.00元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。“无形资产购置” 7,800.00元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入无形资产核算范围的计算机信息系统及软件方面的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宁河区人民检察院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算310,100.00元，与2019年预算相比减少309,900.00元，主要原因是厉行勤俭节约，严格把控“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少90,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算310,100.00元，其中公务用车运行维护费135,100.00元，与预算相比减少204,900.00元，主要原因是厉行勤俭节约，严格把控“公务用车运行维护费”支出；公务用车购置费175,000.00元，与预算相比减少5,000元，主要原因是厉行勤俭节约，严格把控“公务用车购置费”支出。2019年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车1辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宁河区人民检察院2019年度机关运行经费决算数4,960,877.44元，比2018年增加1,055,565.26元，增长27.00%。主要原因是：办案数量增加导致相关机关运行经费支出增加。 

（二）政府采购支出情况

天津市宁河区人民检察院2019年政府采购支出总额6,638,287.00元，其中：政府采购货物支出4,731,796.00元、政府采购工程支出1,073,632.00元、政府采购服务支出832,859.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宁河区人民检察院共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市宁河区人民检察院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宁河区人民检察院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宁河区人民检察2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。