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天津市河西区人民法院2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市河西区人民法院是基层国家审判机关。基层人民法院依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；行使审判监督职能；协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作；积极开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律。

二、机构设置

根据上述职责，天津市河西区人民法院内设 13个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市河西区人民法院2019年部门决算编报范围有天津市河西区人民法院（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市河西区人民法院2019年度部门决算收入总计133,491,015.18元，与2018年决算相比减少17,518,267.11元，其中：财政拨款收入100,120,602.00元，占75.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,696,755.54元，占2.77%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市河西区人民法院2019年度部门决算支出总计133,491,015.18元，与2018年决算相比减少17,518,267.11元，其中：基本支出86,937,364.10元，占65.13%；项目支出35,261,258.37元，占26.41%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市河西区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计97,976,484.47元，与2018年决算相比减少1,212,385.81元，具体情况如下：

1、“公共安全支出法院” 90,588,972.10元，其中：“行政运行”79,392,096.19元，主要用于：单位的人员及公用基本支出。“一般行政管理事务”5,431,941.47元，主要用于：聘任制书记员经费支出。“案件审判”5,599,192.44元，主要用于：陪审员劳务费、办案差旅费、档案扫描、数字法庭维护等办案业务、业务装备及审判辅助事务支出。“其他法院支出”165,742.00元，主要用于：干警抚恤金支出。

2、“教育支出进修及培训” 4,242.50元，其中：“培训支出”4,242.50元，主要用于：法官培训。

3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 3,802,773.11元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 3,802,773.11元，主要用于:单位缴纳的基本养老保险。

4、“卫生健康支出行政事业单位医疗”3,580,496.76元，其中：“行政单位医疗”2,264,729.16元，主要用于：单位缴纳的职工医疗保险。“公务员医疗补助”1,315,767.60元，主要用于：单位缴纳的公务员医疗补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市河西区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计86,779,608.56元，与2018年决算相比增加1,297,288.61元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”68,895,124.32元，其中：“基本工资”10,185,488.00元;“津贴补贴”18,642,785.28元;“奖金”12,716,367.00元;“机关事业单位基本养老保险缴费” 3,802,773.11元;“职工基本医疗保险缴费” 2,256,729.16元；“公务员医疗补助缴费” 1,315,767.60元；“其他社会保障缴费”442,266.12元，主要用于：工伤、生育保险缴费、残疾人就业保障金;“住房公积金”18,265,673.00元；“其他工资福利支出” 1,267,275.05元，主要用于：未休干休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助” 588,241.74元，其中：“离休费”131,680.50元;“退休费”440,426.24元;“生活补助”5,880.00元，主要用于：遗属生活补助;“医疗费补助”8,000.00元，主要用于：离休人员医药费;“奖励金”2,255.00元，主要用于：独生子女奖励。

3、“商品服务支出”17,101,434.58元，其中：“办公费”1,415,675.64元;“印刷费”134,010.00元;“咨询费”127,959.00元，主要用于：内控建设、维修造价咨询费等;“手续费”9,891.58元;“水费”107,194.50元;“电费”1,106,534.67元;“邮电费”700,304.57元，主要用于：法律文书邮寄费和办公电话费、网费支出;“物业管理费”2,918,070.60元; “差旅费”207,039.65元; “因公出国（境）费用” 130,000.00元，主要用于：参加高院组织出国业务培训;“维修（护）费” 1,040,376.78元，主要用于：单位日常开支的修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用;“租赁费”691,164.00元，主要用于：办公大楼房租;“培训费”12,200.00元，主要用于：法官培训等培训支出;“被装购置费” 16,550.00元，主要用于：法院的被装购置支出;“专用燃料费”28,750.00元;“劳务费”2,164,325.86元，主要用于：聘任制人员工资保险等支出;“委托业务费”339,400.00，主要用于：审判辅助事务、法制宣传外包服务费等;“工会经费”442,000.00元;“福利费”552,500.00元;“公务用车运行维护费” 199,441.03元;“其他交通费用”2,043,895.00元，主要用于：公务交通补贴; “其他商品和服务支出” 2,714,151.70元，主要用于：办案业务支出、扶贫支出等。

4、“资本性支出”194,807.92元，其中：“办公设备购置”186,969.00元；“信息网络及软件购置更新” 7,838.92元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市河西区人民法院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算329,441.03元，与2019年预算相比减少20558.97元，主要原因是参加高院组织出国业务培训实际支出减少；厉行节约，压减公务用车维护费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算130,000.00元，与预算相比减少20000元，主要原因是参加高院组织出国业务培训实际支出减少。2019年本单位组织的出国团组0个，出国3人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算199,441.03元，其中公务用车运行维护费199,441.03元，与预算相比减少        558.97元，主要原因是厉行节约，压减公务用车维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有17辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市河西区人民法院2019年度机关运行经费决算数17,296,242.50元，比2018年增加198,027.50元，增长1.16 %。主要原因是：案件数量增多，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

天津市河西区人民法院2019年政府采购支出总额11,957,319.60元，其中：政府采购货物支出9,189,249.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,768,070.60元。授予中小企业合同金额5,915,150.60元，占政府采购支出总额的49.47%，其中：授予小微企业合同金额3,147,080.00元，占政府采购支出总额的26.32%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市河西区人民法院共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括本单位无其他用车 。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市河西区人民法院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市河西区人民法院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市河西区人民法院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。