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天津市宁河区人民法院2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市宁河区人民法院是国家审判机关，依照宪法和法律规定，在中共天津市宁河区区委领导下、区人大及人大常委会监督下，依法独立行使审判权，接受上级人民法院指导和监督，对天津市宁河区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

1、依法审判刑事诉讼法、民事诉讼法、行政诉讼法规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。

2、受理不服本院已生效判决、裁定的申诉和再审申请，对其中可能有错误的，进行再审；审理上级法院指令再审的案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对本院法官和其他工作人员进行思想政治工作和业务教育培训，开展党、团、工会、妇女等活动，按照干部管理权限管理法官、书记员、司法警察及其他工作人员。

5、进行本院经费、物资、装备及安全管理。

6、参加全区社会治安综合治理，在审判工作中宣传社会主义法治，教育公民自觉遵守宪法和法律。

7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

8、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市宁河区人民法院内设13个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市宁河区人民法院2019年部门决算编报范围仅天津市宁河区人民法院（本级）1个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市宁河区人民法院2019年度部门决算收入总计67,986,638.32元，与2018年决算相比增加4,133,144.85元，其中：财政拨款收入53,245,732.00元，占78.32%；其他收入680,160.07元，占1.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市宁河区人民法院2019年度部门决算支出总计67,986,638.32元，与2018年决算相比增加4,133,144.85元，其中：基本支出43,117,924.69元，占63.42%；项目支出13,512,134.03元，占19.87%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市宁河区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计49,006,178.83元，与2018年决算相比增加2,620,045.57元，具体情况如下：

1、“公共安全支出中法院支出”44,641,264.35元，其中：“行政运行”38,485,460.21元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出；“案件审判”6,155,804.14元，主要用于：对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

2、“社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出”2,335,455.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,335,455.00元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、“卫生健康支出中行政事业单位医疗支出”2,029,459.48元，其中：“行政单位医疗”1,346,459.48元，主要用于基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”683,000.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市宁河区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计42,850,374.69元，与2018年决算相比增加2,741,173.75元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”36,767,681.75元，其中：“基本工资”5,829,169.00元，主要用于：在职人员的职务工资、级别工资、试用期（见习）工资。“津贴补贴”9,367,896.90元，主要用于:按规定发放的津贴补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴等。“奖金”6,775,908.90元,主要用于:按规定发放的奖金，包括年终一次性奖金等。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,335,455.00元,主要用于:单位为职工缴纳基本养老保险费。“职工基本医疗保险缴费”1,313,597.90元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”683,000.00元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。“其他社会保障缴费”89,276.06元,主要用于:单位为在职人员缴纳基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。“住房公积金”8,356,778.89元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”2,016,599.10元,主要用于:编制外长期聘用人员工资、加班工资等。

2、“商品和服务支出”5,135,183.24元，其中：“办公费”378,559.38元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”23,331.00元，主要用于：单位印刷费支出。“手续费”468.00元，主要用于：单位各类手续费支出。“水费”11,861.35元，主要用于：单位水费支出。“电费”257,019.45元，主要用于：单位电费支出。“邮电费”191,859.22元，主要用于：单位邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。“取暖费”232,892.40元，主要用于：采暖费、锅炉临时工工资。“物业管理费”432,259.00元，主要用于：保洁劳务费、保洁劳保用品款等。“差旅费”154,362.50元，主要用于：出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。“因公出国（境）费用”43,500.00元，主要用于：公务出国（境）的培训费。“维修（护）费”323,525.43元，主要用于：各类固定资产的修理和维护费用。“培训费”21,600.00元，主要用于：培训支出。“劳务费”239,934.50元，主要用于：服务费、保安费、审计费等支出。“工会经费”233,000.00元，主要用于：单位按规定提取或安排的工会经费。“福利费”55,700.00元，主要用于：单位按规定计提的福利费。“公务用车运行维护费”492,000.00元，主要用于：汽油款、通行费和存车费等支出。“其他交通费用”1,250,835.87元，主要用于：租车费和公务交通补贴等支出。“其他商品和服务支出”792,475.14元，主要用于：广告宣传费、帮扶改造费等。

3、“对个人和家庭的补助”547,509.70元，其中：“离休费”239,651.72元，主要用于:离休人员工资及津贴补贴支出。“退休费”261,652.40元，主要用于:退休人员采暖补贴、物业服务补贴等。“生活补助”13,344.00元，主要用于:遗属补助等。“医疗费补助”32,861.58元，主要用于：离休人员医疗费补助等。

4、“资本性支出”400,000.00元，其中：“办公设备购置”150,649.00元，主要用于:办公家具和办公设备的支出。“专用设备购置”249,351.00元，主要用于:专用设备支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市宁河区人民法院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算535,500.00元，与2019年预算相比减少16,500.00元，主要原因是本年未购置新车。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算43,500.00元，与2018年预算相比减少6,500.00元，主要原因是应高院要求本年度安排一人次出国出境。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算492,000.00元，其中公务用车运行维护费492,000.00元，与预算相比持平，主要原因是本年无更新公务用车计划；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年无更新公务用车计划。2019年本单位公务用车保有13辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是厉行节约，规范公务接待开支。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市宁河区人民法院2019年度机关运行经费决算数5,535,183.24元，比2018年减少303,675.35元，降低5.00%。主要原因是：厉行节约，设备设施未达使用年限。

（二）政府采购支出情况

天津市宁河区人民法院2019年政府采购支出总额933,110.00元，其中：政府采购货物支出501,494.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出431,616.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市宁河区人民法院共有车辆13辆，其中：执法执勤用车13辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市宁河区人民法院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市宁河区人民法院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市宁河区人民法院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。