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天津市蓟州区人民法院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市蓟州区人民法院作为国家审判机关，依法独立行使审判权，审判工作受天津市高级人民法院、天津市中级人民法院的监督、指导，其主要职责是：

1、依法审判由基层人民法院管辖或由上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政等一审案件。2、受理不服本院生效裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误并已经发生法律效力的判决、裁定进行再审。3、依法审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4、依法行使司法执行权和司法决定权。5、依法决定法律赔偿。6、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。7、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。8、负责本院的纪检、检查工作。9、负责本院业务经费、物资装备的使用和管理。10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市蓟州区人民法院内设17个职能部室。根据决算编报要求，纳入天津市蓟州区人民法院2019年部门决算编报范围仅天津市蓟州区人民法院（本级）1 个行政单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市蓟州区人民法院2019年度部门决算收入总计103,260,705.99元，与2018年决算相比增加6,004,167.24元，其中：财政拨款收入90,530,493.60元，占87.67%；其他收入2,088,596.47元，占2.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市蓟州区人民法院2019年度部门决算支出总计103,260,705.99元，与2018年决算相比增加6,004,167.24元，其中：基本支出79,117,283.16元，占76.62%；项目支出18,639,689.90元，占18.05%；

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市蓟州区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计92,471,861.31元，与2018年决算相比增加7,096,243.46元，具体情况如下：

1、公共安全支出法院:85,543,568.75元，其中：行政运行  70758517.4元，主要用于：全员干警2018年全年的工资福利支出、案件审判和执行所必需的办公办案支出和机关大楼日常运行所产生的基本支出。案件审判：14590797.75元，主要用于：刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。其他法院支出：194253.6元，主要用于：抚恤金。

2、社会保障和就业支出：3642758.3元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出：3642758.3元，主要用于：单位缴纳基本养老保险。

3、卫生健康支出：3285534.26元，其中：行政单位医疗：2040000元，主要用于单位缴纳基本医疗保险。公务员医疗补助：1245534.26元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市蓟州区人民法院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计77,686,809.96元，与2018年决算相比增加2,401,994.81元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 65623292.1元，其中：基本工资  9503143.61 元，主要用于：职务工资、级别工资、见习期工资等。津贴补贴15922371.22元，主要用于：工作性津贴、生活补贴、岗位津贴、采暖补贴等。奖金13905671.41元，主要用于：奖金的发放。机关事业单位基本养老保险费3642758.3元，主要用于：公务员基本养老保险缴费。职工基本医疗保险缴费2040000元，主要用于：公务员职业年金缴费。公务员医疗补助缴费：1245534.26元，主要用于：公务员医疗补助缴费。其他社会保障缴费：209392.3元，主要用于：生育保险、工伤保险的缴纳。住房公积金：17211561元，主要用于：公务员公积金和补充公积金缴费。其他工资福利支出1942860元，主要用于：值班费、绩效考核奖金等。

2、商品和服务支出10,985,872.5元。其中：办公费支出1,269,522.54元，主要用于：日常办公书报杂志等支出。印刷费支出：38,000.00元，主要用于：法律文书印刷费。水费支出10195元，主要用于：全院水费支出。电费支出：829987.56元，主要用于：全院电费支出。邮电费支出：113,657.95元，主要用于：文书送达、文件邮寄等。取暖费支出1017660元，主要用于：取暖用燃料费、锅炉具费等。差旅费支出：86,645.00元，主要用于干警出差办案的交通费、伙食补助费等。因公出国费支出：96500元，主要用于：因公出国的住宿费、伙食费、交通费等。维修费支出661,439.00元，主要用于：网络信息维护、固定资产修缮等。租赁费：50000元，主要用于：办公用房、宿舍、专用通讯网的租赁。装被购置支出48934.2元，主要用于：警用服装和法官制服。劳务费支出1,140,105.98元，主要用于：临时聘用人员的工资。工会经费：414000元，主要用于：按规定拨付工会的经费。福利费支出：278161.8元，主要用于：职工福利支出，食堂经费等。公务用车运行维护费支出：700000元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥费等。其他交通费用：2148310元，主要用于：发放干警每月车补。其他商品服务支出2,082,753.47元，主要用于：司法宣传活动、离休人员特需费等。

3．对个人和家庭的补助支出734,884.39元。其中：离休费支出164634元，主要用于：离休人员离休费、护理费。退休费支出524588元，主要用于：退休人员物业补贴，采暖补贴等。医疗费补助支出：20000元，主要用于：离休人员医疗费补助。其他个人和家庭的补助支出：25662.39元，主要用于：离退休人员的补贴

4．资本性支出342,760.97元。其中：办公设备购置：295,051.97元，主要用于：购买办公家具办公设备。专用设备购置：47709元，主要用于：科技法庭建设的设备支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市蓟州区人民法院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3,295,660.00元，与2019年预算相比减少14,340.00元，主要原因是严控支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算96,500.00元，与预算相比减少3500  元，主要原因是严控经费，节俭过紧日子。2019年本单位组织的出国团组0个，出国2人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算3,199,160.00元，其中公务用车运行维护费700,000.00元，与2019预算相比持平；公务用车购置费2,499,160.00元，与预算相比减少840元，主要原因是严格按照预算支出 ；。2019年本单位公务用车保有20辆，购置公务用车12辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000       元，主要原因是未发生公务接待活动。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区人民法院2019年度机关运行经费决算数11,328,633.47元，比2018年增加458,448.54元，增长4.00%。主要原因是：加大资金投入建设科技法庭，信息化建设不断完善，办公、办案费有所增加。

（二）政府采购支出情况

天津市蓟州区人民法院2019年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市蓟州区人民法院共有车辆20辆，其中：执法执勤用车20辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市蓟州区人民法院组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市蓟州区人民法院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津市蓟州区人民法院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。