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中共天津市委办公厅

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

中共天津市委办公厅是天津市委的综合办事机构。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市委办公厅内设 23 个职能处室，下辖5个预算单位。具体包括：

1、行政单位：中共天津市委办公厅等3个单位。

2、事业单位：中共天津市委办公厅信息化技术服务中心、机关服务中心等2个单位。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市委办公厅2019年度部门决算收入总计396,187,272.43元，与2018年决算相比增加 85,282,144.71元，其中：财政拨款收入237,124,226.44元，占60 %；事业收入5,784,550.02元，占 1.5 %，其他收入427,323.44元，占0.11%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市委办公厅2019年度部门决算支出总计396,187,272.43元，与2018年决算相比增加85,282,144.71元，其中：基本支出153,890,075.73元，占39%；项目支出178,107,235.93元，占 45 %。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市委办公厅2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计273,151,276.06元，与2018年决算相比增加88,475,956.19元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务”    155,121,326.13元，其中：“行政运行”93,824,750.68元，主要用于：人员经费等机关运行支出;“一般行政管理事务”29,655,944.64元，主要用于：一般行政管理等相关事务支出;“机关服务”9,417,689.29元，主要用于：机关服务相关事务支出；“专项业务”13,640,136.18元，主要用于：专项政务活动等相关事务支出; “事业运行”4,589,259.34元，主要用于：事业单位相关事务支出; “其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”3,993,546.00元，主要用于：电子政务内网运行维护等事务支出。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”9,079,120.26元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 6,827,846.98元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出” 2,251,273.28元，主要用于：缴纳职工职业年金。

3、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”5,867,818.09元，其中：“行政单位医疗”3,107,950.43元，主要用于：缴纳行政单位职工医疗保险；“事业单位医疗”726,341.60元，主要用于：缴纳事业单位职工医疗保险。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市委办公厅2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计146,774,040.13元，与2018年决算相比增加    44,907,541.80元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”104,606,841.76元，其中“基本工资”17,705,822.88元，“津贴补贴”22,034,024.30元，“奖金”1,215,279.00元，“绩效工资”5,852,721.24元，“机关事业单位基本养老保险缴费”6,827,846.98元，“职业年金缴费”1,030,273.28元，“职工基本医疗保险缴费”3,986,292.03元，“公务员医疗补助缴费”1,865,526.06元，“其他社会保障缴费”226,006.12元，“住房公积金”26,218,997.86元，“医疗费”13,000.00元，“其他工资福利支出”17,631,052.01元，主要用于值班费、未休假补贴等支出。

2、“商品和服务支出”39,068,799.45元，其中：“办公费”13,904,956.77元，“印刷费”5,803,715.05元，“咨询费”82,280.00元，“手续费”2,375.00元，“水费”57,180.00元，“电费”513,915.79元，“邮电费” 757,409.49元，“取暖费”178,658.66元，“物业管理费”197,635.95元，“差旅费”739,316.70元，“会议费”2,018,650.89元，“培训费”356,226.10元，“公务接待费”17,038.00元，“专用材料费”1,255,341.97元，“劳务费”12,716.79元，“工会经费”819,000.00元，“福利费”1,072,344.51元，“公务用车运行维护费”286,679.60元，“其他交通费用”3,323,254.50元，“税金及附加费用”55,178.93元，“其他商品和服务支出”65,199.87元，“维修(护)费”3,146,807.28元，主要用于：网络运维支出；“租赁费”4,402,917.60元，主要用于：电子政务内网工程线路租金支出。

3、“对个人和家庭的补助” 2,162,496.32元，其中：“离休费”589,440.86元，“退休费”1,417,643.96元。

4、“资本性支出”935,902.6元，其中“办公设备购置”840,889.99元，“无形资产购置”63,000.00元，“其他资本性支出”32,012.61元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市委办公厅2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算303,717.60元，与2019年预算相比减少868,282.40元，主要原因是严格落实节俭办一切事务。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算286,679.60元，其中公务用车运行维护费286,679.60元，与预算相比减少732,320.40元，主要原因是严控支出，积极落实“八项”规定精神；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2019年本单位公务用车保有21辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算17,038.00元，与预算相比减少135,962.00元，主要原因是严控接待费支出和标准。2019年本单位国内公务接待15批次，50人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委办公厅2019年度机关运行经费决算数23,446,185.29元，比2018年增加7,682,568.04元，增长49.00%。主要原因是：机构改革后转入新单位，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中共天津市委办公厅2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共天津市委办公厅共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市委办公厅组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市委办公厅2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中共天津市委办公厅2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。