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来源：中国国民党革命委员会天津市委员会 发布时间：2020-08-28 23:04
中国国民党革命委员会天津市委员会
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
二、2019年度部门决算支出情况
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
五、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
（六）专业性名词解释
（七）关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
中国国民党革命委员会天津市委员会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，组织和推动我市民革各级组织和全体民革党员不断加强自身建设，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，发挥参政党职能，为建设“五个现代化天津”服务，为推动滨海新区建设和我市经济发展服务，在市委的领导下，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦而竭力奋斗。
二、机构设置
根据上述职责，中国国民党革命委员会天津市委员会内设五处一室：办公室（人事处）、宣传处、组织处、联络处、调研处、社会服务处。根据决算编报要求，纳入中国国民党革命委员会天津市委员会2019年部门决算编报范围只有本级1个行政单位。
第二部分 2019年度部门决算编制说明
一、2019年度部门决算收入情况
中国国民党革命委员会天津市委员会2019年度部门决算收入总计13,095,634.11元，与2018年决算相比增加862,742.52元，其中：财政拨款收入12,052,198.00元，占92.03%。
二、2019年度部门决算支出情况
中国国民党革命委员会天津市委员会2019年度部门决算支出总计13,095,634.11元，与2018年决算相比增加862,742.52元，其中：基本支出11,206,225.67元，占85.57%；项目支出478,198.00元，占3.65%。
三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
中国国民党革命委员会天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,684,423.67元，与2018年决算相比增加823,648.56元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出” 10,445,192.36元，其中：
“民主党派及工商联事务” 10,445,192.36万元，包括：
“行政运行”9,577,388.42元，主要用于：机关在职及离退休人员工资福利，机关日常工作活动支出。
“一般行政管理事务”75,000.00元，主要用于：机关日常工作活动支出。
“参政议政”628,605.94元，主要用于：参政议政和社情民意调研活动支出。
“其他民主党派及工商联事务支出” 164,198.00元，主要用于：退休干部丧葬费等抚恤支出。
2、“社会保障和就业支出”702,362.69元，其中：
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”577362.69元，“机关事业单位职业年金缴费支出”125000元，主要用于：机关在职人员养老保险保险缴费。
3、“医疗卫生与计划生育支出” 536,868.62元，其中：
“行政事业单位医疗”536,868.62元，包括：
“行政单位医疗”341,499.14元，主要用于：机关在职和退休人员医疗保险缴费。
“公务员医疗补助”195,369.48元，主要用于：机关在职和退休人员医疗补助支出。
四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
中国国民党革命委员会天津市委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,206,225.67元，与2018年决算相比增加570,054.56元，具体情况如下：
1、“人员经费类工资福利支出” 8,628,867.70元，其中：“基本工资”科目支出 1,545,882.93元，主要是用于人员工资的发放； “津贴补贴”科目支出2,219,073.38元，主要是用于人员津贴补贴的发放；“奖金”科目支出 1,347,502.95元，主要是用于人员各类奖金的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”科目支出 577,362.69元，主要是用于机关人员基本养老保险缴费；“职工基本医疗保险缴费”科目支出 327,499.14元，主要是用于机关人员医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费”科目支出 195,369.48元，主要是用于机关人员医疗补助缴费；“其他社会保障缴费”科目支出22,977.93元，主要是用于机关人员工伤和生育保险等缴费；“住房公积金”科目支出2,145,490.00万元，主要是用于机关人员住房公积金缴费；“其他工资福利支出”科目支出 247,709.20元，主要是用于发放干部应休未休干休假补贴以及值班费等工资福利支出；
2、“对个人和家庭的补助” 394,877.07元，其中：“离休费”科目支出 132,641.40元，主要是用于离休人员待遇保障；“退休费”科目支出 223,671.94元，主要是用于退休人员待遇保障；“医疗费补助”科目支出3,219.53元，主要是用于医疗费补助的发放；“奖励金”科目支出545.00元，主要是用于发放独生子女父母奖励金；“其他对个人和家庭的补助”科目支出34,799.20元，主要是用于春节离退休人员慰问品；
3、“商品和服务支出” 2,088,025.90元，其中：“办公费”科目支出 240,309.88元，主要是用于维持机关运转的各类办公经费开支；“印刷费”科目支出41,335.20元，主要是用于因公发生的各类印刷费开支；“水费”科目支出10,000.00元，主要是用于维持机关运转的水费开支；“电费”科目支出34,000.00元，主要是用于维持机关运转的电费开支；“取暖费”科目支出 41,945.90元，主要是用于维持机关运转的取暖费开支；“邮电费”科目支出 25,719.00元，主要是用于机关邮寄费等开支；“物业管理费”科目支出 432,233.38元，主要是用于开支机关餐厅管理费及保安服务费等物业经费；“维护费”科目支出21,082.00元，主要是用于维持机关办公楼维修等开支；“因公出国（境）费用”科目支出5,260.00 元，主要是计划出国人员签证费；“租赁费”科目支出 58333.20元，主要是用于机关办公楼房租费开支；“差旅费”科目支出 221,415.26元，主要是用于维持机关各类因公差旅开支；“会议费”科目支出 74,742.75元，主要是用于维持机关各类会议开支；“培训费”科目支出190,004.83元，主要是用于维持机关各类培训开支；“公务接待费”科目支出公务用车运行维护费科目支出 12,671.60元，主要是用于因公发生的各类接待开支；“委托业务费”科目支出25,331.00元，主要是用于审计、咨询等委托业务活动开支；“工会经费”科目支出 41,600.00元，主要是用于工会经费开支；“福利费”科目支出 87,299.20元，主要是用于机关人员防暑降温费及体检费等开支；“公务用车运行维护费”科目支出 15,473.00元，主要是用于维持机关公务用车等开支；“其他交通费用”科目支出 374,021.00元，主要是用于开支调研活动中各类租车等交通；“其他商品和服务支出”科目支出135,248.70元，主要是用于开支机关其他商品和服务开支；
4、“资本性支出”94,455.00元，其中：“办公设备购置” 76,455.00元，主要是机关各类办公设备的新增购置；“信息网络及软件购置更新” 18,000.00元，主要是机关人事、财务等办公软件购置。
五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
中国国民党革命委员会天津市委员会年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算33,404.60元，与2019年预算相比减少231595.4元，主要原是量入为出，精打细算，严控三公支出。具体情况：
(一)2019年因公出国（境）费决算5,260.00元，与预算相比减少104740元，主要原因是根据上级通知，取消出国计划，仅开支签证费。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。
(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算15,473.00元，其中公务用车运行维护费15,473.00元，与预算相比减少44527 元，主要原因是从严管控公车外出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置车辆。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
(三)2019年公务接待费决算12,671.60元，与预算相比减少 82328.4 元，主要原因是从严管控及审批公务接待活动，降低接待开支。2019年本单位国内公务接待11批次，102人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国国民党革命委员会天津市委员会2019年度机关运行经费决算数2,182,480.90元，比2018年减少77,701.09元，降低3.00%。主要原因是：从严管控、审批会议培训活动，降低支出，提高资金使用效益。
（二）政府采购支出情况
中国国民党革命委员会天津市委员会2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
中国国民党革命委员会天津市委员2019年度无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会天津市委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。
（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
中国国民党革命委员会天津市委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
（六）专业性名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（七）关于空表的说明
1.中国国民党革命委员会天津市委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
